大悟县四姑镇退役军人服务站2023年度部门预算信息公开情况说明

根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:

　　1、本部门主要职责

　　2、机构设置情况

　　3、预算编报情况

　　4、预算收支增减情况说明

　　5、机关运行经费安排情况说明

　　6、“三公”经费安排情况及增减说明

　　7、政府采购安排情况说明

8、政府性基金编制情况

9、预算绩效目标管理情况

10、相关名词解释

11、2023年部门预算公开表格（附后）

一、本部门主要职能

一、部门职责

1.宣传贯彻党和国家关于退役军人的方针、政策，落实好服务对象有关政策,保障服务对象合法权益，做好本辖区退役军人党员教育管理工作；

2.做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信（电）办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，以及政策解答、权益咨询、登记归类、资料建档、心理疏导、涉军舆情收集等工作，引导来访服务对象理性反映诉求，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；

3.做好双拥创建、立功喜报送达、优抚慰问、信息采集、光荣牌悬挂、优抚优待申报审核等事务性工作，建立健全本辖区退役军人（家庭）基本信息台账和联系联络制度，做到一人一档，实行精准、动态管理；

4.掌握本辖区服务对象的政策落实、涉法涉诉、帮扶解困等情况,开展常态化走访慰问、矛盾化解和思想教育，严格落实服务对象归口管理和属地管理的原则，加强日常报告和应急处理；

5.收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,配合上级组织退役军人参加职业教育和技能培训，对就业创业情况进行跟踪和指导，开展就业创业先进典型培树推广；

6.指导本辖区村退役军人服务站的业务开展；

7.完成上级交（转）办的其他工作。

二、机构设置

按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的“五有”要求，建立乡镇级退役军人服务站。内设信访接待室、阅览室、活动室和服务窗口等“三室一窗口”。乡镇（街道）退役军人服务站作为乡镇政府（街道办事处）直属公益一类事业单位，核定2名事业编制人员已配备到位。经费由县级财政纳入预算管理。

　　三、预算编报情况

2023年初预算总收入安排 12.49万元，其中：财政经费补助拨款收入安排12.49万元、纳入非税管理的收入安排0万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排0万元、其他收入安排0万元、上年结转收入0万元。

2023年预算总支出安排 12.49万元，其中：基本支出安排12.49万元（主要用于人员经费支出11.53万元、商品和服务支出0.96万元）。

本单位本年度无项目支出。

　　四、预算收支增减情况说明

2023年初预算总收入安排12.49万元，与上年相比减少5.23万元，减少原因：本年度人员减少一人.

2023年初预算总支出安排12.49万元，与上年相比减少5.23万元，减少原因：本年度人员减少一人.

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年财政拨款基本支出安排12.49万元，与上年相比减少5.23万元。

其中：人员经费安排11.53万元，主要包括：基本工资安排3.23万元、津贴补贴安排1.27万元、一次性年终奖安排2.67万元、绩效工资1.76万元、社会保障缴费安排1.25万元、医疗保险安排0.41万元、其他工资福利支出0.16万元、住房公积金安排0.6万元；

公用经费安排0.96万元，主要包括：办公费安排0.05万元、水电费0.08万元、差旅费安排0.28万元、维修（护）费安排0.53万元、公务接待费安排0.02万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算安排0.02万元，比上年减少0.03万元。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排0.02万元，；公务用车运行费安排0万元，公务用车购置费安排0万，本单位无公务用车。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。

2023年部门政府采购预算安排1万元，比上年初预算安排无变化。

　　八、预算绩效目标管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

2023年部门预算项目支出绩效目标资金0万元。

　　九、政府性基金编制情况

本单位本年度无政府性基金支出。

　　十、名词解

　　1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2023年部门预算信息公开套表

见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls

 附件：094004四姑镇退役军人服务站2023年度预算单位信息公开.rar