大悟县夏店镇退役军人服务站

2023年度部门预算信息公开情况说明

根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:

　　1、本部门主要职责
　　2、机构设置情况
　　3、预算编报情况
　　4、预算收支增减情况说明

　　5、机关运行经费安排情况说明

　　6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、相关名词解释

8、2023年部门预算公开表格（附后） 

　　一、本部门主要职能

1.协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

2.协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

3.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，根据需要可开展心理疏导、法律服务等工作；

4.搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

5.全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

6.当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

7.结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

8.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务、烈士陵园管理等事务性工作；

9.引导机关企事业单位、社会组织积极参与协助做好退役军人和其他优抚对象服务保障工作，形成全社会关爱退役军人的合力。

10.完成镇党委、政府和县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

　　二、机构设置情况

大悟县夏店镇退役军人服务站是全额拨款公益一类事业单位，仅有退役军人服务站本部门，无下属机构。现有在编在职人员2人。

　　三、预算编报情况

2023年初预算总收入安排24.39万元，其中：财政经费补助拨款收入安排24.39万元、上年无结转收入。

2023年预算总支出安排24.39万元，其中：基本支出安排24.39万元（主要用于工资福利、商品和服务支出、社保缴费和对个人和家庭的补助支出）。

　　四、预算收支增减情况说明

2023年初预算总收入安排24.39万元，比上年初预算安排减少了10.93万元，同比下降了30.9%。主要原因是因疫情原因，可用财力锐减，本年度未安排项目经费。

2023年初预算总支出安排24.39万元，比上年初预算安排减少了10.93万元，同比下降了30.9%。主要原因是因疫情原因，可用财力锐减，本年度未安排项目经费。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年财政拨款基本支出安排24.39万元，比上年初预算安排减少了10.93万元。

其中：人员经费安排22.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性年终奖、社会保障缴费、改革性补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费安排1.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算安排0.04万元，比上年预算安排持平。其中：公务接待费安排0.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

七、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、2023年预算单位信息公开套表

见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls

附件：091004夏店镇退役军人服务站2023年度预算单位信息公开.rar