关于芳畈镇2022年度财政预算执行情况及2023年度财政预算草案的报告
芳畈镇财政所
（2023年2 月10 日）
各位代表：
我受芳畈镇人民政府委托，向大会报告2022年度财政预算执行情况及2023年财政预算草案，请予审议，并请各位列席同志提出宝贵意见。
一、2022度财政预算执行情况
2022年，我镇财政工作在县财政局党组和镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督和各村各部门的大力支持下，以党的十九大及十九届历次全会精神、党的二十大精神为指导，以习近平总书记湖北重要讲话精神为指引，积极贯彻全县经济工作和年初三级干部会议精神，认真落实全县财政工作会议部署，以保工资、保稳定、保民生、促发展为目标，坚持依法理财，合理组织财政收入，全力保障财政支出，科学合理调度资金，不断优化支出结构，全面控制“三公”经费，较好的完成了全年财政工作目标，财政运行呈稳中有进，进中向好的态势，财政预算执行情况总体良好。
2022年，我镇一般公共预算收入完成1663.5万元，占预算的103%，同比增长11.11%，一般公共预算支出2170万元，占调整预算的104.28%，同比增长17.62%。
本年收支平衡情况：收入总计3755.11万元，其中：一般公共预算收入1663.5万元，转移支付补助收入2091.45万元，上年结余0.16万元。支出总计3755.11万元，其中：一般公共预算支出2170万元，上解上级支出1584.89万元。收支相抵结余0.22万元。
二、2023年财政预算草案
1．收入预算：2023年根据我镇社会经济发展需要，经分析测算，2023年全镇一般公共预算收入1907万元。
2．支出预算：2023年一般公共预算支出按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出顺序，统筹考虑各方面因素，预测2023年一般预算支出为2413.2万元。
3．预计年终平衡情况：收入总计3998.67万元，其中一般公共预算收入1907万元，转移支付补助收入2091.45万元，上年结余0.22万元。支出总计3998.67万元，其中：一般公共预算支出2413.2万元，上解上级支出1584.89万元。收支相抵结余0.58万元。
三、2022财政工作的主要做法
2022年召开中国共产党第二十次全国代表大会，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。我镇财政工作在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，在全镇各部门帮助和支持下，芳畈镇财政所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，有力统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”、“六保”工作，科学谋划、沉着应对，稳住经济大盘，较好地完成了各项财政工作任务，取得了以下几项成绩。
即：一是增收节支，收入质量和支出结构进一步优化，较好地实现了当年财政收支平衡；二是全面落实惠民惠农政策，做到所有资金“一折通”全面发放。2022年市、县检查组对我镇进行了三个村的惠民惠农资金发放情况抽查，其结果比较满意；三是国有资产管理有效监管，并受到县局好评；四是积极协助新型农村合作医疗基金和农村养老保险的政策宣传，全镇参保率达到了上级要求。五是农村产权制度改革稳步推进。
总之，一年来，我们在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导与大力支持下，较好地完成了各项目标任务。但从总体上看，我镇财政工作还存在一定的差距：一是财政收入进度不够均衡，可用财力不足。二是各种配套改革有待进一步完善，“三保”压力大。三是支大于收，支出大于收的矛盾依然十分突出。因此，在今后的工作中，我们必须要认情形势，克难攻坚，奋力拼搏，确保完成2023年各项财政目标任务。
四、2023年财政工作举措
为切实完成好今后的财政工作任务，2023年我们将重点抓好以下工作：
（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美丽乡村建设和保障民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。
（二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的重中之重，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，登记实有税源台账，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，坚决杜绝一方面花大价钱组织收入，另一方面本地税源漏征少征的现象发生。
（三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，坚决杜绝违规吃喝现象发生，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，积极推进预算管理一体化系统，自觉接受人大和社会各方面监督。
（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高专项资金使用效益，创新专项资金管理方式和管理手段，保障扶贫资金安全高效运行。对专项资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到有专人负责监管资金使用情况，统一核算管理。各类报销票据必须有支书、主任“双签”后并经村务监督委员审核盖章、驻村领导对支出事项进行审核后方可入账。围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价工作。
各位代表，2023年是深化财政体制改革关键年，财政部门以服务发展为主题，以深化改革为主线，以规范管理为核心，进一步解放思想，坚定信心，振奋精神，攻坚克难，开拓创新，奋力拼搏，更好的服务于我镇经济建设和乡村振兴建设，确保2023年财政预算任务圆满完成！
让我们在镇党委、政府的坚强领导下，充分发挥全镇人民的智慧，实现富民强镇，乡村振兴，为芳畈镇的经济社会高质量发展而团结奋斗。
谢谢大家！
