关于大悟县丰店镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
丰店镇财政所所长 胡前程
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会报告丰店镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在镇党委政府的正确领导和镇人大主席团的监督支持下，财政所全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实积极财政政策，牢固树立过“紧日子”的思想，有效化解因疫情防控等各种因素“减收增支”对财政运行的影响。加强资源统筹，优化支出结构，有效发挥财政资金支撑作用，财政运行平稳、预算执行总体符合预期。
1.2022年财政收入执行情况。2022年丰店镇全年财政收入1903.93万元，全部安排为税收收入，比上年实际完成1500.2万元增长27%，其中一般公共预算收入990.97万元，比上年实际完成792.51万元增长25%。2022年转移性补助收入3057.96万元（其中返还性补助收入63.08万元，一般性转移支付收入2994.88万元），上年结余0.78万元，全年财政总收入4049.71万元。经过全镇上下一年的努力，我们克服因疫情防控、企业减税退税等因素影响，圆满完成了全年税收收入任务。
2.2022年财政支出执行情况。2022年财政预算总支出安排4048.77万元，其中一般公共预算支出1790万元（其中一般公共服务支出907万元、教育支出27万元、社会保障和就业支出82万元、卫生健康支出48万元、城乡社区支出127万元、农林水支出540万元、住房保障支出59万元），上解上级支出2258.77万元（其中原体制上解支出11万元，教育经费上缴2010.08万元，四税上解159.11万元，专项上解78.58万元）。
3.结余情况。2022年财政总收入4049.71万元，财政总支出4048.77万元，收支相抵，当年结余0.94万元。
二、2023年财政预算编制指导思想
2023年财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、全省财政工作会议及县委县政府的决策部署，积极应对新常态下财政领域趋势性变化，落实积极财政政策。按照《预算法》的要求，坚持依法科学理财，优化支出结构，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，高效统筹疫情防控和经济社会发展。保持支出强度和精准度，健全预算编制体系，统筹安排各项财政资金，增强预算刚性约束，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。
三、2023年丰店镇本级可用财力及平衡情况预测
按照《预算法》的规定，现提请审议2023年丰店镇本级财政预算草案：
1.收入安排情况。2023年，全镇一般公共预算收入安排1119.8万元，比2022年预期目标990.97万元增加128.83万元，增长13%。地方税收收入占一般公共预算收入的比重达到90%以上。2022年丰店镇全年财政总收入预期目标为2151.44万元，全部安排为税收收入，比上年实际完成1903.93万元增长13%（其中一般公共预算本级收入1119.8万元，比2022年预期目标990.97万元增长13%）。
2.可用财力预测情况。2023年可用财力预计为4178.7万元，其中：一般公共预算收入1119.8万元，转移性补助收入预计3057.96万元（其中返还性补助收入63.08万元，一般性转移支付收入2994.88万元）；上年结余0.94万元。
3.支出安排情况。2023年财政预算总支出安排4178.3万元，具体支出项目是：一般公共预算支出2024万元（其中一般公共服务支出1025万元、教育支出31万元、社会保障和就业支出93万元、卫生健康支出54万元、城乡社区支出144万元、农林水支出610万元、住房保障支出67万元）,上解上级支出2154.3万元（其中原体制上解支出11万元，教育经费上 缴1874.71万元，四税上解179.79万元，专项上解88.80万元）。
4.平衡情况预测。2023年资金来源预计4178.7万元，资金运用预计4178.3万元，收支相抵,当年结余0.4。
四、奋发作为、笃行实干，确保2023年财政预算圆满完成
各位代表：当前我们要对财政收入运行的新态势和财政运行面临的困难有清醒认识。从我镇情况看，我县实施乡村振兴总体目标为我镇的发展扩展了空间提供了机遇，同时也要看到，受疫情和国家减税降费政策影响，税收入库速度减弱，影响税收占比，重点企业税收贡献能力减弱，组织收入压力大；我镇财力有限，各类支出压力大，尤其是我镇重大项目建设对财政资金依赖性强、需求量大。特别是受今年新冠肺炎疫情的影响，完成财政收入预期目标将有很大的难度。因此我们要科学、全面、辨证地看待当前面临的财政经济形势，做好充分地思想准备和工作准备，牢牢掌控工作主动权，确保2023年财政预算圆满完成。
1.察形辨势、坚定信心，把握经济发展主动权。在镇党委政府的领导下，紧扣增加财力的主题，坚持每月分析研判，紧盯重点企业、行业精准发力，深入开展“解难题、稳增长、促发展”的助企纾困活动，切实解决困难问题，继续加大招商引资力度，促进税源最大限度的转化为财政收入，确保全年收入任务的完成。
2.完善预算管理，提高财政资金的使用效率。继续加强预算管理的约束，统筹运用财政资金，协助党委政府顺利完成计划项目的建设工作。按照上级部署贯彻实施乡村振兴战略，围绕农业农村现代化的总目标，着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，巩固发展“三农”持续向好形势。
3.持续发力兜牢“三保”底线。坚持保障和改善民生，把国家各项政策落地落细落实，让人民群众有更多获得感。结合我镇实际，算好当前收入支出账，提前谋划，做好党委政府的参谋助手。做好当年收支平衡，做好统筹协调，抓实常态化疫情防控、安全生产、重点领域风险防范化解，维护社会大局和谐稳定。
4.强化和提升财政效能。深化预算管理一体化建设，健全预算管理制度，继续提升财政管理效能。要在推动财政科学化、精细化管理上下功夫，在提高财政管量质效上下功夫，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，夯实预算执行管理基础。
各位代表，今后财政工作任务繁重而艰巨。但是，我坚信，在党的二十大精神的引领下，在镇党委、人大、政府的正确领导下，有广大镇村干部的共同努力，在各位代表的监督和鼎力支持下，只要我们坚定信心，迎难而上，齐心协力，努力工作，我们一定能够圆满完成2023年度的财政预算任务！
