平关于高店乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告
高店乡财政所所长 谢甫
各位代表：
我受乡党委、乡政府委托，向大会报告2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请各位代表和列席人员审议，并提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
（一）预算收入执行情况
2022年公共预算收入1649.99万元。其中：税收收入1456.46万元，非税收入73.41万元。公共预算收入预算数是1536万元。其中：税收收入1248万元，非税收入66万元。年底超额完成预期目标。
（二）预算支出执行情况：
高店乡2022年地方公共预算支出为2350万元，完成预算的97%。其中：1．一般公共服务支出1008万元，主要用于政府机关、财政事务、税收事务及党团组织人员工资、日常运转经费及其它公共服务支出。2．教育支出56万元，用于退养民师生活补助及教育经费。3．卫生健康支出52万元，用于财政供养人员医疗保险缴费。4.社会保障与就业支出155万元，主要用于机关行政事业单位养老保险及人社中心人员经费、劳动就业补助。5．农林水支出757万元，用于村级公益事业，农、林部门人员公共支出及农林水利项目支出和农业综合开发支出等。6．支持企业发展专项支出226万元。7.住房保障支出96万元，用于财政供养人员住房保障缴费。
（三）2022年财政工作情况
一、加强学习，转变作风，提升服务效能。
财政部门作为经济管理部门，深入实践科学发展观，履行好财政职责，妥善处理各种矛盾，因此我带领全所干部提高四种能力：一是把握大局的能力。财政干部要牢固树立全局意识，把思想认识高度统一到党委政府的各项决策部署上来，审时度势，找准财政工作与经济社会发展的结合点。二是应对复杂局面的能力。面对高店的复杂情况，我所从控制和压缩一般性支出，大力加强税收入库工作出发，广泛组织税源，为半年过半、年底平衡打下基础。三是抓学习，促管理的能力。结合高店乡的实际情况，制定学习制度，把理论学习与实际工作结合起来，引导全所干部把学习当成一种生活态度，一种工作责任，一种精神追求。通过学习，统一干部的思想，提高干部的党悟。四是创新创优的能力。以科学发展观，突破传统发展观念的束缚，积极学习新知识指导财政工作，主动运用新技能推动财政工作;五是按县人大指示及时参与“人大代表在行动”等活动。
二、真抓实干，确保支农惠农政策落到实处
近年来，根据上级财政资金管理要求，我所建立了全乡专项资金支付财政所审核机制，由我亲自负责，并建立项目库，对项目从立项、申报、施工、竣工实施全过程监督；在专项资金管理方面，我们将全乡所有涉农资金全部纳入财政监管，从资金申报、拨付、使用全程进行监督，建立了专项资金台账和公开公示制度，实行专人管理，并对全乡粮食直补、良种补贴、五保、低保等惠农补贴资金全部实施“一本通”发放。
坚持不懈地推进服务型财政建设，强化服务意识，淡化优越观念，以“快、激情、事业凝聚人心”为理念，带领干部深入基层一线广泛听取意见和建议，换位思考，把方便留给别人，把困难留给自己，服务发展、服务基层、服务群众,以求实、务实、落实为工作目标，确保各项财政政策落实到位，以对工作高度负责的态度，把抓工作落实摆在更加突出的位置，确保公共财政惠及百姓，维护广大人民群众的切身利益。
三、加强预算管理，强化制度建设。
根据县局要求，我按照年初预算编制及执行要求，合理安排预算内外财力，科学编制综合财政预算，严格根据支出要求、进度和实际需要，拨付各类资金并监督使用。定时与乡党委政府做好资金对账和结算工作，按时完成年度总决算，部门决算上报及下年度预算工作。制定全乡税源分类管理办法，健全了重点税源档案管理制定，与国地税部门建立了涉税信息共享和协同治税工作机制，建立健全了考核机制；加强财政供养人员信息管理工作，每年更新信息库；建立了经费管理制度，严格控制公用经费支出范围、标准和额度；严格实行先审批后签批制度。使我所的预算管理、资产管理、经费管理、债务管理等财政制度健全，内部考勤及请假、学习、卫生、廉洁勤政等内部管理制度完善，公示了惠农补贴业务办事流程，明确了首问责任制，限时办理，责任追究等制度。
四、文明创建工作再上新台阶。
为了进一步加强政策宣传，我组织财政所干部每年举行三到五次进村入户的宣传活动，灵活多样化方式向全乡群众宣传惠农政策；接受社会各界监督，不断加强反腐倡廉建设。落实“为乡兴财，为民服务”的财政宗旨。近年来我所被省财政厅授予“规范化财政所”、市财政局授予“争先创优”先进单位；县委授予“先进单位”，“先进基层党组织”，市级“文明单位”，多次在乡党委、政府组织行风评议活动中取得了良好的成绩。
近年来我在工作中虽然取得了一点成绩，但也存在不足之处：今后将从以下几个方面弥补不足。
一是加强学习，缩小差距，完善管理制度。
二是加大力度，广泛招商，培植支柱财源。
三是勤俭节约，强化注措，紧缩三公经费。
总之，科学发展从解放思想起步，只有实现思想认识上的高效突破，有行动上的大胆探索，工作上的积极创造，我将进一步解放思想，转变作风以更加饱满的精神、十足的干劲、高效推进“三农”工作，促进财政事业又好又快发展，为全乡经济实现超越，建设小康强乡作出应有的贡献。
二、2023年预算（草案）
根据上级财政的总体要求，结合我乡经济和财政工作实际情况，2023年乡财政预算草案如下：
（一）财政预算收入计划
2023年我乡地方财政总收入计划为3640万元。按往年惯例11%增幅。
（二）财政预算支出计划
根据财政部预算管理一体化系统推广实施总体部署要求，2022年5月底前各地一体化系统要具备编制2023年预算的条件，基础信息、项目库信息要实现全省全覆盖。目前，高店乡2023年基础人员预算已录入系统，项目数据库正在按计划申请预算中。2023年地方公共预算基本人员支出为230万元。
（三）2023年财政工作重点
为确保2023年财政收支任务的完成，将进一步重点抓好以下几个方面的工作：
1、狠抓财政收入，持续细化预算约束。准确把握国家政策导向，抓住积极财政政策和乡村振兴等政策机遇，争取各项财政扶持资金，支持传统产业转型升级和大众创业，努力培育新的税源增长点。密切配合税务部门，加大招商引资力度，同时做好税源调查摸底工作，进一步完善征管机制，科学调度，保证税收收入均衡入库。按照预算管理科学化、精细化要求，进一步完善预算管理制度，细化预算约束。牢固树立“节支也是增收”的理念，切实加强财政支出管理，坚决压缩一般性预算支出，努力降低行政成本，把有限的财政资金用好用活。
2、坚持做好常态化精准防控工作。坚持科学防治、精准施策。加强境外及国内中高风险区返悟人员摸排，切实做好闭环管理要求。进一步加强群众宣传组织工作，全力推进新冠病毒疫苗第一、二剂次接种工作，加大疫情防控政策宣传力度，引导群众树牢“个人是健康第一责任人”意识。做到防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步，切实维护高店乡人民群众生命健康安全。
3、加强监督检查，保证资金使用效益。牢固树立依法理财意识，严格执行新《预算法》和资金拨付相关制度规定，自觉接受社会监督。充分发挥村级“三资”代理中心职能，加强村级财务监督，规范小额项目资金使用，杜绝违规违纪现象发生。进一步强化预算管理，建立健全事前、事中、事后的全方位监管体系，提升项目资金管理水平。
4、加快实现乡村振兴步伐，大力支持镇区功能建设。按照习近平总书记“建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感”的要求，切实提高思想认识和政治站位，主动担起责任，实现美丽乡村建设与精准扶贫工作的无缝连接。牢牢抓住各级领导联系高店乡的重要机遇，树立“发展是第一要务”的意识，加大对美丽乡村建设专项资金监管力度，对资金管理全程跟踪，确保专款专用，确保美丽乡村建设开好局、起好步。
5、狠抓作风建设，推进反腐倡廉工作。持续开展党史学习教育，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想学深、学细、学透。持续改进思想和工作作风，强化责任意识，打造一支遵纪守法、廉洁自律，依法行政、依法理财的财政干部队伍。通过召开专题会议、观看警示教育片、参观廉政基地、开展法纪知识测试等方式全面开展警示教育，引导全体党员干部强化纪律规矩意识,提高廉政意识,增强自律能力,始终牢记为人民服务的初心和使命，夯实拒腐防变的思想根基。
各位代表，完成2023年财政预算收支任务十分艰巨、责任重大。我们将在乡党委、乡政府和县财政局的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督、支持下，进一步坚定信心、锐意进取、扎实工作，为全面完成财政预算任务而努力奋斗！
谢谢大家！
2023年高店乡政府预算公开表.xls
