刘集镇2022年度公共财政预算执行情况和2023年公共财政预算的报告
——2023年2月17日在刘集镇第十届人民代表大会第三次会议上
刘集镇财政所所长 陈黎明
各位代表：
我受刘集镇人民政府的委托，向本次大会报告刘集镇 2022 年公共财政预算执行情况和 2023 年公共财政预算情况，请予审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵的意见。
一、刘集镇2022年财政预算执行情况
2022年，面对国内疫情多点散发、经济下行压力加大、减税降费大力实施等因素叠加影响的复杂困难局面，镇财政所在镇党委、政府的正确领导下，在县局的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，紧紧围绕年初人代会上确定的各项工作任务，始终按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，贯彻落实“积极财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”决策部署，全力助推我镇经济社会稳定发展。
（一）2022年财政收入执行情况
截至2022年12月底，全镇完成财政总收入2022万元，占全年任务1709万元的118.3%，其中公共预算收入完成1055万元（税收收入1055万元），占全年任务958万元的110.1%，上划中央收入完成967万元。
(二）2022年财政支出执行情况
截止 2022年12月底财政支出1710万元，其中：
1、一般公共服务支出775.3万元；
2、社会保障和就业支出104.1万元；
3、医疗卫生与计划生育支出 63.7万元；
4、城乡社区事务支出169.3万元；
5、农林水事务支出294.8万元；
6、文化体育与传媒支出18.7万元；
7、教育支出27.4万元；
8、住房保障支出87.2万元；
9、资源勘探信息等支出169.5万元。
（三）2022年财政收支平衡情况
财政收入总计2947万元。其中：公共预算收入1055万元，上级补助收入1892万元。
财政支出总计2947万元，其中：公共预算支出1710万元，上解上级支出1237万元（教师工资上级统发）。
二、财政工作情况：
1、积极组织财政收入。一是坚持以组织收入为中心，认真应对税制改革对组织收入的影响，科学谋划，分解任务；二是加强对重点税源、重点行业和重点建设项目的跟踪监控，及时催报催缴，保证税款按时足额入库；三是配合镇党委、政府加强与税收及有关部门的沟通协调，合力治税，不断挖潜堵漏，“依法征税，应收尽收”；四是积极争取交通、农业、乡村振兴等基础设施建设项目资金，为全镇经济社会事业发展提供财力支撑。
2、聚焦过“过紧日子”思想，发挥财政引领作用。习近平总书记多次指出“过紧日子不仅是财政方针，更是我们事业成功的重要保证”“党和政府带头过紧日子，目的是老百姓过上好日子”。把保障和改善民生作为财政工作的重中之重，兜住民生支出底线，努力提高民生保障水平，支持农林水、教育、医疗卫生、社会保障等各项事业协调发展。同时，加强各单位和村级财务管理，对镇直各单位严格按照资金审批拨付和支出会审会签程序审核入账；对全镇14个行政村、债务以及收入支出实行规范化管理，严格执行收支两条线，杜绝坐收坐支。严格控制一般性支出，减少“人、车、会、话”支出，为保工资、保运转、保稳定，促进经济社会各项事业健康发展提供财力保障。
3、认真落实惠农政策。一是财力安排坚持向社会保障机制倾斜，各项强农惠农政策全面落实到位，2022年我镇共发放惠农补贴资金5项共366.97万元；其中：符合申报“耕地地力保护补贴”政策的确权确地实测面积为35726.73亩，补贴金额为248.01万元；申报“实际种植农民一次性补贴第一批”面积为7150.49亩，补贴金额为 30.33万元；申报“实际种植农民一次性补贴第二批”面积为8708.72亩，补贴金额为15.9万元；申报“实际种植农民一次性补贴第三批”面积为8708.72亩，补贴金额为 16.56万元；申报“稻谷补贴”面积为8632.72亩，补贴金额为 56.17万元；二是基础设施不断完善，道路交通、现代农业建设成效初显，让全镇人民更多地享受到公共财政的阳光和改革发展成果。
4、全力发展乡村振兴。充分发挥财政职能作用，加大资金投入，加快支出进度，强化资金监管，提高资金使用效益，为发展乡村振兴工作提供资金保障和有力支持。
5、强化财政资金预算执行。
（1）坚持资金监管扩面。将各级政府安排和分配用于刘集镇的各项财政资金以及全镇组织等收入全部纳入镇财政资金监管范围。
（2）坚持依法理财，提高财政资金使用效益。细化全镇财政预算编制，做好预算执行工作，加强全镇财政收入征管，确保收入应收尽收；及时足额拨付各项资金；民生类资金，按照资金“分配到哪里，公开到哪里”的原则，随时接受各单位和广大群众反映的问题、建议。
（3）严格项目资金监管。项目资金实行镇领导主抓，分管领导和相关部门具体监督实施，资金按项目实施进度拨付；设专人专账管理。
（4）规范镇政府及站所的收支监管。严格“一支笔”审批，强化“会审会签”程序，加强财务管理力度，发现问题，及时进行整改，并完善、规范、强化财务管理制度。
（5）加强村级经费监管。为切实加强对各村财务收支的规范管理，对全镇14个行政村的所有收支票据，实行村财镇管、月结季报；对违规违纪不符合上级管理规定、票据不规范的收支，一律不予签审入账，并限期整改。
过去的一年在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些值得注意的问题：一是民生需求不断加大，刚性支出有增无减，财政收支矛盾突出；二是收入形势不容乐观，尽管2022年完成了收入任务，但也困难重重，自给率较低，财力依赖性较强。
三、2023年财政预算草案
根据全镇经济和社会发展规划，2023年我镇公共财政预算编制的总体思路是：以党的二十大精神为指导，全面贯彻县委、镇党委政府经济工作会议精神，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程，促进经济又好又快全面协调可持续发展和社会全面进步。
由于我镇年初公共财政预算收入具有很大的不确定性，转移性收 入、转移性支出也需在预算执行过程中等待县财政局下达文件以后才 能确定，所以相应公共财政预算支出也会在预算执行过程中按照县财政局的业务指导而做出相应的调整。
2023年预算草案安排如下：
（一）2023年财政预算总收入3079.28万元，其中：
1、财政公共预算收入1188万元。
2、转移性收入1891.25万元。
3、上年结余0.03万元。
（二）2023年财政公共预算支出（按功能分类）1842.26万元，其中：
1、一般公共服务支出696.4万元；
2、教育支出20万元；
3、文化体育与传媒支出17万元；
4、社会保障和就业支出82.94万元；
5、卫生健康支出54万元；
6、城乡社区事务支出150万元；
7、农林水事务支出385万元；
8、资源勘探工业信息支出403万元；
11、住房保障支出33.92万元；
另外，2023年安排转移性支出1237.02万元，2023年预算总支出3079.28万元，实现2023年财政预算收支平衡。
各位代表， 2023年刘集镇财政工作将面临新的机遇和挑战，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实党和国家的路线方针政策，紧紧围绕县委“六大工程”“四大底线”任务和镇党委政府中心工作，进一步解放思想，积极研究新问题，探讨新办法，真抓实干，圆满完成 2023年的财政预算任务，在新的一年里为振兴刘集镇经济做出更大的贡献！
谢谢大家！
大会秘书处 2023年2月16日印发
