关于吕王镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
----吕王镇第十届人民代表大会第2次代表大会
大悟县吕王镇财政所 李洪源
各位代表：
受镇人民政府委托，向大会报告吕王镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，财政工作在党委政府的坚强领导下，在人大监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议及县委县政府的决策部署，积极应对新常态下财政领域趋势性变化，落实积极财政政策。按照《预算法》的要求，坚持依法科学理财，优化支出结构，坚持聚焦重大战略、重要政策和重点项目，保持支出强度和精准度，健全预算编制体系，统筹安排各项财政资金，增强预算刚性约束，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。
（一）2022年财政收入完成情况
2022年吕王镇全年财政总收入预期目标为1510万元，比上年增长12.69%，其中一般公共预算本级收入任务826万元，比上年增长8.12%。
2022年，受疫情影响全镇财政总收入完成1068.62万元，占年初任务的70.77%，同比上年完成1410元减少341.38万元，减少24.21%。地方一般公共预算收入完成624.11万元，其中：税收收入573.40万元、非税收入50.71万元 ，占年初任务的75.58%，同比上年完成768.23万元减少了144.12万元，减少18.76%。
（二）2022年财政支出情况
2022年吕王镇一般公共预算支出970万元，主要支出情况是：（1）一般公共服务支出492万元；（2）社会保障和就业支出82万元；（3）卫生健康支出47万元；（4）农林水支出290万元；（5）住房保障支出59万元。
（三）2022年财政收支平衡情况
2022年上年结余0.19万元，当年实现一般公共预算收入624.11万元，上级转移性补助收入2304.57万元，当年财政总收入2928.87万元。2022年吕王镇一般公共预算支出970万元，结算上解支出1958.13万元，当年财政总支出2928.87万元。2022年财政收支相抵，当年结余0.74万元。
二、2023年财政预算安排情况
（一）2023年财政预算编制指导思想
2023年财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面客观辩证看待当前面临的发展形势，发挥比较优势，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，聚力攻坚突破，奋力推动镇域经济高质量发展。
1、坚持高标准，全面压实财源建设责任。 一是以思想破冰引领财源建设突围，加大招商引资力度实施引进培育骨干税源产业计划，坚持产业项目引领、重点税源攻坚，全面压实骨干税源引进培育责任。财政工作坚持厚植发展优势，强化资源统筹，优化资源配置，提升分配绩效，确保完成预算任务。
2、压实财政兜底保障，全力“三保”。一是加强资金统筹和调度，优先保障“三保”支出，保障干部职工工资津补贴及时足额发放。二是合理安排公用经费支出，保障吕王镇预算单位正常运转。三是村级组织运转保障经费安排到位，保障村级组织正常运转。四是合理利用财力支持城镇重点工程建设，提升居民生活质量。
3、强化财政资源统筹 全面支持乡村振兴。2023年要统筹人力投入、物力配置和财力保障，全力巩固脱贫攻坚成果，奋力开创乡村振兴新局面。加大资金投入用于支持巩固脱贫攻坚成果乡村振有效衔接，推进乡村振兴“功能镇区、和美乡村、实力产业”三项行动。加快补齐农业基础设施短板，支持农业新型经营主体、现代农业和农村公益事业发展。
（二）2023年财政收入安排情况
各位代表：按照《预算法》的规定，现提请审议2023年吕王镇本级财政预算草案，请予以审议。
2023年吕王镇全年财政收入预期目标为1212万元，比上年实际完成1068.62万元增长13.42%，其中一般公共预算收入任务700万元，比上年实际完成624.11万元增长12.18%。2023年转移性补助收入2304.57万元（其中返还性补助收入81.96万元，一般性转移支付收入2222.61万元），上年结余0.74万元，全年财政总收入3005.31万元。
（三）2023年财政支出安排情况
2023年财政预算总支出安排3004.31万元，其中一般公共预算支出1046.18万元（其中人员经费594.91万元、公用经费54.60万元、项目支出396.67万元），上解上级支出1958.13万元（其中原体制上解支出4万元，教育经费上缴1782.78万元，四税上解99.42万元，专项上解71.93万元）。
（四）2022年吕王镇收支平衡情况预测
2023年财政总收入预计为3005.31万元，其中：一般公共预算收入700万元，上级补助收入预计2304.57万元（返还性补助收入81.96万元，一般性转移支付收入2222.61万元）；上年结余0.74万元。
财政总支出安排3004.31万元，其中一般公共预算支出1046.18万元其中人员经费594.91万元、公用经费54.60万元、项目支出396.67万元），转移性支出预计1958.13万元（其中原体制上解支出4万元，教育经费上缴1782.78万元，四税上解99.42万元，专项上解71.93万元）。
2023年财政收支相抵，当年结余1万元。
各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政经济工作意义重大。财政工作要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，促进经济社会持续健康发展。要以最大力度控支出，形成过“紧日子”的共识。虽然工作任务繁重而艰巨，但是我们坚信，有镇党委、人大、政府的正确领导和重视，有广大镇村干部的共同努力，在各位代表的监督和鼎力支持下，只要我们坚定信心，迎难而上，齐心协力，努力工作，我们一定能够圆满完成2023年度的财政预算任务！
