平平关于2022年度财政决算及2023年度财政预算执行情况的报告
彭店乡财政所所长 钱华桥
各位代表：
我受彭店乡人民政府委托，向大会作2022年度财政决算及2022年上半年财政预算执行情况的报告，请予以审议，并请各位代表提出宝贵意见。
一、2022财政决算情况
2022年，我乡财政工作在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的有效监督和各部门的大力支持下，以党的十九大精神为指导，以习近平总书记湖北讲话精神为指引，认真贯彻全县经济工作和年初乡三级干部会议精神，认真领会全县财政工作会议部署，以保工资、保稳定、保重点、保民生、促发展为目标，坚持依法理财，合理组织财政收入，全力保障财政支出，科学合理调度资金，不断优化支出结构，全面控制“三公”经费，较好的完成了全年财政工作目标，保证了全乡经济建设和社会各项事业的正常发展。
（一）财政收入完成情况：
总的来看，2022我乡财政运行总体平稳，一般公共预算收支基本完成。
2022年，我乡完成公共预算收入1813.26万元，占预算1073万元的169%，比上年增长了559.48万元。其中税收收入完成1697.82万元，占预算1010万元的168.1%，较上年增加了44.38%，增收521.94万元；非税收入完成115.44万元，占预算63万元的183.24%，较上年增长48.19%，增收37.54万元。
（二）财政支出情况：
全乡本级财政一般性支出1870万元，占全年预算数1547的120.88%，同比增加17.98%，增支285万元。其中一般公共服务支出1124万元，主要用于我乡的行政运行和组织收入等，教育支出33万元，用于支付学区遗补及退养民师生活费，社会保障和就业支出127万元，主要用于人社中心和退役军人事务站的事业运行及预算单位的机关事业养老支出；卫生健康支出110万元，主要用于疫情防控及预算单位的医保支出；城乡社区支出64万元，主要用于乡镇保洁，农林水支出315万元，主要用于村干部报酬发放及四大中心以钱养事人员劳务报酬；住房保障支出51万元，主要用于预算单位的公积金。从支出情况分析，我乡财政资金供需矛盾较往年相比仍然突出，政府能够用于教育、“三农”的资金十分有限。
二、2023年全乡财政预算编制如下：
1、收入预算：2023年根据我乡民生经济和工作发展需要，经分析测算，2023年全乡一般公共预算收入确定为4058.54万元，其中本级收入2045万元,含税收收入1926万元（其中：增值税1490万元、企业所得税170万元、个人所得税22万元、城市维护建设税61万元、印花税26万元、土地增值税1万元，耕地占用税156万元）和非税收入58万元；转移性收入2012.73万元。
2、支出预算：2022年公共支出预算按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出顺序，统筹考虑各方面因素，2021年一般预算支出相应安排为3546万元，其中一般公共服务支出996.12万元，教育支出40万元，社会保障和就业支出73.67万元，卫生健康支出18.81万元，城乡社区支出60万元，农林水支出545.54万元，住房保障支出35.86万元，转移性支出1776万元。
三、我乡上半年财政工作的基本情况如下：
一、 财政收入完成情况：
总的来看，今年上半年我乡财政运行总体平稳，一般公共预算收入已完成全年任务数。
截止4月底，我乡完成公共预算收入1471万元，占全年任务数的49.4%，比去年同期的1098万元增长33.9%，增收373万元。
二、 财政支出情况：
上半年，全乡完成支出834万元，占全年预算数的47%，增支142万元。其中一般公共服务支出675万元，主要用于我乡的行政运行和组织收入等事务，教育支出12万元，社会保障和就业支出34万元，城乡社区支出50万元，农村综合改革（以钱养事）支出48万元。从支出情况分析，我乡财政资金供需矛盾较往年相比仍然突出，政府能够用于教育、卫生健康、城乡建设、“三农”的资金十分有限。
四、下半年工作安排
为切实完成好今后的财政工作任务，2023年下半年我们将重点抓好以下工作：
（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美好乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。
（二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。
（三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监查法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。
（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高扶贫资金使用效益，创新扶贫资金管理方式和管理手段，保障扶贫资金安全高效运行。一是对扶贫资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到有专人负责监管资金使用情况，统一核算管理。各类报销票据必须有支书、主任“双签”后并经村务监督委员审核盖章、联村领导对支出事项进行审核后方可入账。二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价试点工作。
做好财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全乡经济社会和谐发展作出新的更大贡献。
