关于四姑镇2022年财政预算执行情况和2023年预算的报告
各位代表：
受四姑镇人民政府委托，现向大会作关于四姑镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请参加会议的各位领导、人大代表和列席同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，四姑镇财政所在镇党委、政府的正确领导下，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，统筹疫情防控和经济发展，坚持稳中求进工作总基调，把牢政府要过“紧日子”的思想，优先安排“三保”支出预算，压实“六稳”“六保”支出责任，切实有效地做好收入组织、民生保障、债务管控等重点工作，为推进全镇经济社会高质量发展提供了财力保障。
（一）预算收入执行情况
2022年我镇已完成财政总收入1729万元，占调整后预算任务1721万元100.5%，比同期增长68%；其中税务完成1053万元，占调整后预算任务943万元111.7%，比同期增长96.5%，财政完成100万。
一般公共预算收入主要项目完成情况为：税收收入完成929.38万元，其中：增值税558.44万元、城建税45.21万元、房产税0.46万元、印花税3.4万元、土地使用税1.55万元、环境保护税0.27万元、个人所得税8.93万元、企业所得税73.58万元、耕地占用税56.85万元、契税41.34万元；非税收入完成139.35万元，其中（教育费附加26.84万元、地方教育费附加12.51万元、国有资产有偿使用收入100万元）。
（二）预算支出执行情况：
四姑镇2022年地方一般公共预算支出为1400万元。具体支出项目是：
（1）财政供养人员在职工资福利支出665.01万元，其中：基本工资197.34万元、统一规范津补贴234.16万元、绩效工资37.61万元、年底综合性奖励21.89万元、机关养老保险128.40万元、职工医疗保险金40.37万元、其他工资福利支出5.24万元。
（2）财政供养人员对个人和家庭补助支出114.28万元，其中：住房公积金支出73.83万元、村级文化员报酬2.16万元、退休人员奖励性工资7.11万元、遗属生活补助12.39万元、退养民师补助16.86万元、其他对个人和家庭的补助1.93万元。
（3）商品和服务支出202.84万元，其中：政府行政运行183.79万元、财政事业运行19.05万元。
（4）项目支出417.87万元。农林水支出334.71万元，其中（村干部报酬支出181.19万元、以钱养事支出153.52万元）；疫情防控支出31.62万元；基本建设支出2.74万元；中心运行经费支出26.05万元；资源勘探支出22.75万元。
（三）预算平衡情况：
按现行财政管理体制，公共财政收入总计2897.04万元（一般公共预算收入929.38万元，转移性收入1966.83万元，上年滚存结余0.83万元）；公共财政支出总计2896.41万元（一般公共预算支出1400万元，转移性支出1496.41万元）；收支相抵后，年终一般预算滚存结余0.63万元。
二、2023年财政预算草案
根据上级财政的总体要求，结合我镇经济和财政工作实际情况，2023年镇财政预算草案如下：
（一）财政预算收入计划
根据2023年财政收入统计口径，按县级预期目标一般公共预算收入奋斗目标增长14%，2023年我镇地方财政总收入预测为1837.21万元，其中：一般公共预算收入1059.49万元，税务945.49万元，财政114万元 。
（二）财政预算支出计划
根据财政部预算管理一体化系统推广实施总体部署要求，目前，四姑镇2023年基础人员预算已录入系统，项目数据库正在按计划申请预算中。四姑镇2023年地方公共预算预测支出为1529万元，具体支出项目是：
一般公共服务支出558.06万元，国防支出3万元，公共安全支出5万元，教育支出27万元，文化旅游体育与传媒支出2.16万元，社会保障和就业支出89.88万元，卫生健康支出20.13万元，农林水支出451.19万元，住房保障支出22.58万元，资源勘探信息等支出350万元。
三、2023年财政工作重点
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年、是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级有关会议精神，弘扬伟大建党精神，牢记“三个务必”，坚持稳字当头、稳中求进，进一步深化预算管理一体化建设，坚持改革系统集成、协同高效，强化预算编制、审核、支出和绩效管理，实现积极的财政政策加力提效。我们将精准施策、统筹平衡、整合财力、促进均衡，支持保障民生事业发展，优化提升财政管理效能，助推经济社会持续平稳发展。
（一）抓好财政收支管理，全面保障重点支出
一是稳预期组织收入。切实担负起组织税收的责任，加大耕地占用税、契税等地方税种征收力度，依规平稳有序组织收入，确保完成全年收入增长目标；严格依法征管，努力提高收入质量，确保区域内的税收应收尽收；全力争取获得上级更多的项目和资金支持，为经济发展持续注入动力。
二是压支出、兜牢“三保”底线。完善财力保障机制，统筹好转移支付和自有财力，把“三保”放在支出的绝对优先位置，足额纳入预算、不留硬缺口。积极调整优化支出结构，严控“三公”经费，继续压缩一般性支出，统筹整合各项资金，着力盘活用好存量资金，集中更多财力统筹用于经济社会发展急需领域。
三是增投入保障民生。进一步加大教育、卫生、社保等民生领域投入，推进民生实事项目建设，落实配套资金，完善后续管理；保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接投入，加大农村道路维修、通村公路提档升级等道路建设，全力打造宜居生活环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定。
（二）用好绩效杠杆作用，全面加强财政管理
一是加强绩效目标管理。加强对绩效目标的审核，重点审核绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性、所需资金的合理性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。
二是加强预算绩效评价。全面开展绩效运行监控，实行绩效目标实现程度与预算执行“双监控”，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果；严格落实“有资金必有办法、有绩效必有评价”的要求，增强预算约束力和透明度，将绩效评价结果与预算安排挂钩，坚决收回低效、无效资金。
（三）加大财政监管力度，全面防范财政风险
牢固树立“四个意识”，强化责任担当，统筹聚财，明确资金支出方向，靶向施策，加强对财政资金的监管，巩固提升财政资金精准使用效益，为全镇社会经济发展提供坚强有力的资金保障。
各位代表，完成2023年财政预算收支任务十分艰巨、责任重大。我们将在镇党委、镇政府和县财政局的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督、支持下，进一步坚定信心、锐意进取、扎实工作，为全面完成财政预算任务而努力奋斗！
谢谢大家！
