2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算的报告
夏店镇财政所所长 陈刚
各位代表：
我受夏店镇人民政府委托，向大会作《夏店镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告》，请予审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，夏店镇财政工作在镇党委、政府正确领导下，在县财政局的正确指导下，在镇人大代表的大力支持下，通过全镇各部门共同努力下，狠抓财源建设，加大招商引资力度，强化税收征管，做到应收尽收，圆满完成了2022年财政收入计划。为全镇各项事业健康发展奠定了坚实的物质基础。
（一）2022年财政收入完成情况
2022年，我镇全年财政总收入年初预算数2373万元，2022年11月调整预算数为2552万元，调整预算数比实际完成2552万元增长179万元。其中：税务收入2552万元。截止12月底，全年累计完成2936.9万元，占调整预算数2552万元的115.08%。其中：税收收入累计完成2623.12万元，占调整预算数2552万元的 102.79%。
一般公共预算收入年初预算数1550万元，2022年11月调整预算数为1642万元。截止12月底，累计完成1954.04万元，调整预算数比实际完成1954.04万元增长404.04万元。其中：税收收入1640.26万元；财政国有资产有偿使用收入313.78万元。
（二）2022年财政支出执行情况
2022年一般公共预算支出年初安排2170万元，按照政府支出科目分类分为：
①一般公共服务支出847万元；
②教育支出36万元（含退养民师和遗属补助专项）；
③社会保障和就业支出125万元；
④卫生健康支出47万元；
⑤农林水支出1067万元；
⑥住房保障支出48万元。
（三）2022年财政收支平衡情况
资金来源4303.49万元，其中：一般公共预算收入1954.04万元，转移性补助收入2349.45万元。资金运用4303.49万元，其中：一般公共预算支出2170万元，体制上解支出及专项结算上解支出2133.01万元，本年结余0.48万元，年末收支平衡，略有结余。
二、2023年财政预算草案
2023年财政预算安排的指导思想是：深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，加大民生投入，坚持厉行节约，从严从紧编制预算约束；加强财政监管，增加财政资金使用的规范性和安全性。
根据镇人代会议精神，结合我镇实际，特安排2023年度财政收支计划如下：
2023年财政计划预算收入情况：
2023年，我镇全年财政总收入计划完成3014万元，同比上年增长18.1%。其中：税务税收任务3014万元，同比上年增长18.1%。
2023年全镇财政地方一般预算支出安排2056万元，同比上年减少5.25%，其中：农业、教育等政策性支出分别按有关政策规定安排。
1、一般公共服务支出909.3万元；
2、教育支出50万元（含退养民师和遗属补助专项）；
3、社会保障和就业支出106.42万元；
4、卫生健康支出36.5万元；
5、农林水支出716.68万元；
6、支持中小企业发展支出200万元；
7、住房保障支出37.1万元。
2023年，我镇为了保运转，保工资，保民生，加强对“三公”经费管理，严控行政运行成本，严格控制一般性支出。1、坚持统筹兼顾，促进社会事业全面发展，按照有保有压的预算安排原则，妥善处理好需要与可能之间的矛盾，在预算安排上，妥善处理好吃饭与建设的关系，努力做到解决好事关人民群众切身利益和经济发展的大问题，着力解决好“三农”问题。优化支出结构，严格控制支出。按保民生、保工资运转、保稳定、促发展的要求，严格控制消费性支出；积极清理各类借款和往来款项，精打细算，注重绩效，做好增收节支，确保当年财政收支平衡。2、坚持依法理财，规范财政管理。认真执行《行政许可法》、《预算法》、《会计法》和《乡镇财政管理条例》，认真落实“收支两条线”的规定，完善政府财务管理制度，加强财务会计监督，优化财税服务，强化财税管理。3、加强财政监管，严肃财经纪律。严格执行《村级财务管理制度》规定，管理和监督村级各项财政性资金的拨付，进一步加强村级财务管理。
在新的一年里，让我们切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现“十四五”规划确定的目标任务上来，在镇党委政府正确领导下，团结一致，开拓进取，为夏店镇经济社会发展和群众幸福生活做出财政应有的贡献!
