平关于2022年度财政决算及2023年度财政预算执行情况的报告
新城镇财政所所长吴烈山
（2023年2 月6日）
各位代表：
我受新城镇人民政府委托，向大会作2022年度财政决算及2023年财政预算情况的报告，请予以审议，并请各位代表提出宝贵意见。
一、2022财政决算情况
2022年，我镇财政工作在县财政局党组和镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的有效监督和各部门的大力支持下，以党的二十大精神为指导，以习近平总书记湖北讲话精神为指引，积极贯彻全县经济工作和年初镇三级干部会议精神，认真领会全县财政工作会议部署，以保工资、保稳定、保民生、促发展为目标，坚持依法理财，合理组织财政收入，全力保障财政支出，科学合理调度资金，不断优化支出结构，全面控制三公经费，较好的完成了全年财政工作目标，保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。
（一）财政收入完成情况：
总的来看，2022我镇财政运行总体平稳，一般公共预算收支全部完成。
2022年，我镇完成预算收入3723.02万元，占年初预算数3519万元的105.8%，其中：一般公共预算收入完成1951.12万元，占年初预算数1941万元的100.5%。
（二）财政支出情况：
全镇本级财政一般性支出2030万元。其中一般公共服务支出905万元，主要用于我镇的政府及财政部门日常运转等；社会保障和就业支出143万元，主要用于人社中心、退役军人服务站日常运转，以及机关事业单位养老保险缴费支出；教育支出37万元，主要用于学区遗属补助以及退养民师补助支出；文化旅游体育与传媒支出2万元，卫生健康支出104万元，城乡社区建设支出219万元，对村民委员会和村党支部的补助支出295万元，住房保障支出64万元，以钱养事支出261万。从支出情况分析，我镇财政资金供需矛盾较往年相比仍然突出，在保工资、保运转、保民生的基础上，政府能够用于自身发展的资金有限。
二、2023年全镇财政预算编制如下：
1.收入预算：2023年根据我镇民生经济和工作发展需要，经分析测算，2023年全镇总收入确定为3766万元，其中一般公共预算收入2250万元,（其中：增值税1820万元、企业所得税210万元、个人所得税51万元、其他工商税收74万元、教育附加费95万元）。
2.支出预算：2023年公共支出预算按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出顺序，统筹考虑各方面因素，2023年一般预算支出相应安排为2330万元，其中一般公共服务支出1105万元，主要用于我镇的政府及财政部门日常运转等；社会保障和就业支出153万元，主要用于人社中心、退役军人服务站日常运转，以及机关事业单位养老保险缴费支出；教育支出38万元，主要用于学区遗属补助以及退养民师补助支出；文化旅游体育与传媒支出2万元，卫生健康支出77万元，城乡社区建设支出215万元，对村民委员会和村党支部的补助支出385万元，住房保障支出74万元，以钱养事支出281万。
三、工作安排
为切实完成好今后的财政工作任务，2023年我们将重点抓好以下工作：
(一)坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美好镇村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。
（二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。
（三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控三公经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。
（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高扶贫资金使用效益，创新扶贫资金管理方式和管理手段，保障扶贫资金安全高效运行。一是对扶贫资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到有专人负责监管资金使用情况，统一核算管理。各类报销票据必须有书记、主任双签后并经村务监督委员审核盖章、村书记对支出事项进行审核后方可入账。二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价试点工作。
各位代表：2023年是深化财政体制改革关键年。财政部门以服务发展为主题，以深化改革为主线，以规范管理为核心，进一步解放思想，坚定信心，振奋精神，攻坚克难，开拓创新，奋力拼搏，更好的服务于本镇经济建设和镇村振兴建设，确保2023年财政预算任务圆满完成。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，充分发挥全镇人民的智慧，实现富民强镇，镇村振兴，为建设幸福美丽的新城镇而努力。
