阳平镇2022年度公共财政预算执行情况和2023年公共财政预算编制的报告
——2023年2月18日在阳平镇第十届人民代表大会第三次会议上
阳平镇财政所所长 徐旭东
各位代表：
我受阳平镇人民政府的委托，向本次大会报告阳平镇 2022 年地方财政预算执行情况和 2023 年地方财政预算编制情况（草案），请予审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵的意见。
一、阳平镇2022年财政预算执行情况
2022年，面对国内疫情多点散发、经济下行压力加大、减税降费大力实施等因素叠加影响的复杂困难局面，镇财政所在镇党委、政府的正确领导下，在县局的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，紧紧围绕年初人代会上确定的各项工作任务，始终按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，贯彻落实“积极财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”决策部署，全力助推我镇经济社会稳定发展。
（一）2022年财政收入执行情况
截至2022年12月底，全镇完成财政总收入7738.6万元，占全年奋斗目标任务7699万元的100.51%，其中一般公共预算收入完成4507.77万元（税收收入4353.67万元、专项收入154.1万元），全年一般公共预算收入完成数占全年公共预算任务4565万元的98.74%，上级补助收入1492.82万元。2022年阳平镇地方一般公共预算总计收入完成6000.59万元。
(二）2022年一般公共预算本级财政支出执行情况
截止 2022年12月底财政支出4060万元，其中：
1、一般公共服务支出968万元；
2、社会保障和就业支出147万元；
3、医疗卫生与计划生育支出 68万元；
4、农林水事务支出1497万元；
5、文化体育与传媒支出18.7万元；
6、教育支出20万元；
7、住房保障支出116万元；
8、资源勘探信息等支出1244万元。
（三）上解上级支出1938.99万元。
（四）2022年财政收支平衡情况
财政收入总计6000.59万元。其中：公共预算收入4507.77万元，上级补助收入1492.82万元。
财政支出总计5998.99万元。其中：公共预算支出4060万元，上解上级支出1938.99万元（其中：1、教育经费上缴基数上解1245.12万元、2、四税上解631.46万元、3、专项结算上解62.41万元）。
2022年预算执行全年结余1.6万元。实现了年终预算收支平衡、略有结余的目标。
2022年,我镇的财政支出在保稳定、保运转、保发展的前提下,各项重点支出都达到了比上年有所增长的目标,其它支出都完成了调整预算，是严格按《预算法》来执行的。
二、财政工作情况：
2022年财政部门在镇党委的正确领导下，充分发挥自身潜力，积极组织财政收入，稳步推进各项改革，强化财政监督，促进了我镇经济建设和社会各项事业的新发展，主要做了以下四个方面的工作：
一、突出重点，努力支持经济建设
紧紧围绕镇九届人大会议提出的经济发展战略，加快推进经济建设，突出工作重点，拓宽生财领域，服务经济建设大局，以服务“三农”为重点，加大对基础设施、农业产业化的资金投入力度。加强基础工作，严格操作规程，确保了良种补贴、粮食直补、综合补贴、退耕还林补助等惠农资金及时足额发放到位。
二、健全机制，全力组织财政收入
一是强化收入分析预测。面对宏观经济下行、税源严重不足的困难局面，财税部门主动谋划、积极应对，建立重点项目、重点行业、重点税源监控机制，及时分析预测。二是强化协调配合。财政所会同国税、地税部门及时落实征管措施，强化征管责任，健全各项机制，确保了财政收入稳步增长。如健全收入入库责任制，形成了“党政一把手亲自抓，分管领导主要抓，相关部门协助抓，专门班子具体抓”的收入入库氛围，对重点税源，强化征管力度。加大招商引资力度，努力培植财源税源。
三、深化改革，着力加强财政管理
我镇在支出管理上建立健全了有关规章制度。严格按财经审批程序执行，合理调度各类资金，保证了工资的按时发放，基本支出按政策实现了应保尽保。在财政监督上，定期对村级财务清理，维护了正常的财经秩序。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和国务院“三公”经费只减不增的规定，党政主要领导从自身做起，全年“三公”经费同期减少近20万元，同时随着改革的深化，收支两条线管理落到了实处，财政管理日益正规化。
四、统筹兼顾，致力保障重点支出
按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，通过筹资控支，合理调度资金，充分利用各种关系，积极多渠道争取资金, 在建设任务繁重、投入较大的同时，没有加重农民负担，没有占用、克扣专项资金，没有影响镇、村两级的正常运转，驾驭财政经济的能力逐步提高。
三、2023年财政预算草案
根据全镇经济和社会发展规划，2023年我镇公共财政预算编制的总体思路是：以党的二十大精神为指导，全面贯彻县委、镇党委政府经济工作会议精神，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程，促进经济又好又快全面协调可持续发展和社会全面进步。
由于我镇年初公共财政预算收入具有很大的不确定性，转移性收入、转移性支出也需在预算执行过程中等待县财政局下达文件以后才能确定，所以相应公共财政预算支出也会在预算执行过程中按照县财政局的业务指导而做出相应的调整。
2023年预算草案安排如下：
（一）2023年财政预算总收入安排6564.42万元。
其中：财政公共预算收入5070万元。（1、税收收入4911万元，税收收入分税种收入情况：增值税3021万元、企业所得税176万元、个人所得税30万元、资源税193万元、城市维护建设税253万元、印花税46万元、城镇土地使用税4万元、耕地占用税1090万元、契税89万元、环境保护税9万元。2、专项非税收入159万元。）
2、县对乡镇转移性补助收入1492.82万元。
3、上年结余：1.6万元
（二）2023年财政一般公共预算本级支出安排（按功能分类）4625.43万元，其中：
1、一般公共服务支出安排710.91万元；
2、教育支出安排22万元；
3文化旅游和体育与传媒支出安排30万元；
4、社会保障和就业支出安排99.51万元；
5、卫生健康支出安排105.88万元（含医疗保险35.88万元）；
6、城乡社区事务支出安排40万元；
7、农林水事务支出安排1575.10万元；
10、资源勘探工业信息支出安排2000万元；
11、住房保障支出安排42.03万元。
（三）2023年转移性上解上级支出安排1938.99万元
（其中：1、教育经费上缴基数上解1245.12万元、2、四税上解631.46万元、3、专项结算上解62.41万元）
（四）2023年预算总支出6564.42万元，我们将在保工资、保运转、保民生、培财源、促发展的良性运转中积极发挥财政监督服务职能，严格控制三公经费开支，力争实现财政预算全年收支平衡。
二0二三年阳平财政主要工作
（一）发挥财政职能，扶持财源发展
把支持城市化建设作为推进升级的重中之重，集中力量加强功能配置，集聚发展资源。加强产业分工和合作，优化产业配套和公共服务，壮大产业整体实力。优化财政科技投入结构和科技资源配置，支持企业开发高端产品、产业整合重组、品牌名牌建设。
（二）加强税收征管，大力组织收入
加强税收计划管理，税源预测分析，及时组织税收收入。加强土地出让金和非税收入管理，努力实现应收尽收。立足当前，着眼长远，按照“入库均衡、持续增长、结构优化”组织收入的要求，培养财源提升财力，创新手段集聚财力，优化结构拓展财力，不断提升镇财力保障水平。充分利用财税扶持措施，用好用活财政资金，发挥财政资金的杠杆作用，鼓励和引导企业增加投入，做大经济总量。
（三）围绕工作大局，保证重点支出
着重落实政府出台的民生政策，进一步优化支出结构，统筹预算内外财力，重点向群众最关心、最直接、最现实方面倾斜，确保财力落实各项民生工程，重点对关系民生、水库、交通、农业等重点基础设施投入，让全镇人民都能从国家财政得到实利，从公共财政政策中得到实惠；扩大财政对“三农”的覆盖面，积极推进新农村建设。
（四）深化财政改革，推动财政管理体制创新
目前，镇财政收支矛盾十分突出，随着各项改革的深入和经济社会事业的发展，对财政支出增长提出了更高的要求。我们必须按照建立公共财政的要求，着力深化财政改革，促进体制创新，做到“四个注重，一个创新”。一是注重预算约束和预算公开，加强财政资金监管，集中资金，确保工资发放，确保重点建设和社会大局稳定，积极稳妥推进预算公开，努力提高预算编制的透明度；二是注重财政日常监管，牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制行政运行经费，大力压缩非生产性支出，全镇上下都要厉行节约，严禁铺张浪费，努力建设节约型机关；三是注重完善财政资金监管机制、项目投资评审机制，进一步完善部门集中核算制度、村账镇代管财务制度，切实解决实行村账镇代管以来所面临的问题和矛盾，努力实现财政资金监管由事后监管向建立“事前审核，事中监控、事后检查“相结合的机制转变，建立健全财政投资项目评审机制；四是注重镇村债权债务管理，制定出切实可行的措施，强化镇村债务管理，进一步做好镇、村资产清查工作，澄清家底，建立镇村债权债务台账，努力化解镇村财务风险。一个创新就是要创新理财思路，将项目融资列入重要议事日程，下大力气在融资方面有所突破，尽力缓解财政困难，稳步推进“管、采”分离的政府采购制度，不断完善镇村财政、财务科学化、精细化管理制度、财政资金监管制度、促进机制体制创新。
2023年将是深化财政体制改革关键年。财政部门以服务发展为主题，以深化改革为主线，以规范管理为核心，进一步解放思想，开拓创新，更好的服务于本镇经济建设，确保2023年财政预算任务圆满完成！
谢谢大家！
2023年阳平镇政府预算表.xls
大会秘书处 2023年2月18日印发
