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大悟县网格管理服务中心2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源: 作者: 访问量:5281
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大悟县网格管理服务中心2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2018年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

县网格管理服务中心,负责对社区网格的综合管理和协调服务;负责对人口数据库、房屋数据库、社会矛盾联动化解系统、十户联防系统和社区综合服务管理系统的监督检查;负责对全县综治网格管员的综合管理。单位主要工作职责为:

1、指导协调。负责全县城乡网格化管理服务工作的规划、指导与协调工作。

2、监督检查。负责对人房信息系统、矛盾排调系统、社会服务系统、和“十户联防”系统的监督检查。

3、督办指导。督办指导乡镇网格管理服务中心工作,督办指导全县网格员队伍的建设与管理工作。

4、系统维护。负责对县城乡网格化管理综合信息系统的数据分析与统计,负责县网格化管理综合信息和指挥平台的运行与维护。   

5、加强单位内部财务管理,检查财政支出管理中的重大问题,组织财会人员参加培训。

6、完成上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

大悟县网格管理服务中心成立于2012年9月,2014年4月大悟县网格管理服务中心升格为副科级事业单位。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:大悟县网格管理服务中心本级。

2、主要数据情况

大悟县网格管理服务中心2017年预算拨款总收入332.76万元。 

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县网格管理服务中心2017年资金总收入332.76 万元,2016年资金总收入358.779万元,同比减少26.019万元,减少率7.2%。2017年本年支出合计332.76万元,其中:基本支出13.76万元,占支出总额的4.1%,城乡社区管理事务支出319万元,占支出总额的95.9%。主要用于以下方面: 一般公共服务支出13.76万元,占支出的4.1%;其他城乡社区管理事务支出319万元,占总支出的95.9%。与上年度相比增加的主要原因是减少城乡社区管理事务支出。

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级。规范减少城乡社区管理事务。 

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县网格管理服务中心严格贯彻落实中央“八项规定”和省委六条意见,严格控制“三公经费”支出。

2017年,大悟县网格管理服务中心没有工作人员因公出国(境),因公出国(境)费用为0。与上年持平。

2017年,大悟县网格管理服务中心严格按照《党政机关公务用车管理办法》之规定,没有配备公务用车,公务车购置及运行费为0与上年持平。

2017年公务接待费支出0.14万元,公务接待3批16人次。附件齐全,包括:公函(会议通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。比上年支出数基本持平,原因是严格压缩三公经费支出。

五、机关运行经费执行情况

大悟县网格管理服务中心2017年财政拨款基本支出总计332.76万元,其中:工资福利支出13.76万元;其中:网格中心人员基本工资8.23万元,津贴补助1.39 万元,奖金1.05万元,社会保障缴费0.81万元,其他工资福利支出0.69万元,住房公积金0.99万元,办公费0.6万元;城乡社区管理事务支出319万元。

六、政府性基金情况

大悟县网格管理服务中心本级2017年无政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县网格管理服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县网格管理服务中心2017年政府采购支出总额4.512万元,其中:政府采购综治中心大屏原厂维保1.9万元、政府采购平安创建宣传品2.612万元。 

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(四)城乡社区管理事务:指用于支付城乡社区综治专职、兼职网格员劳动报酬,为城乡社区综治专职网格员购买社保等费用的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县网格管理服务中心固定资产64.236万元。其中:通用设备类64.236万元。

十、预算绩效管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(孝财绩发【2013】299号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年大悟县网格管理服务中心项目预算绩效评价资金255万元,并形成预算绩效报告报县财政预算管理科室。

  

2017年网格中心部门决算公开表.zip

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip