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大悟县委统战部2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5408
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大悟县委统战部2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

(一)贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策,向市委统战部反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(二)全面掌握统战工作的情况,重点掌握和分析统一战线中的政治思想动态、及时准确的反映党外人士的意见和建议。

(三)负责党外人士的政治安排工作,物色、推荐有影响的党外人士担任市、县人大代表、政协委员,做好党外代表人物和党外后备干部的建设工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,开展联谊交友、牵线搭桥的工作。

(五)检查督促有关部门正确贯彻执行党对民族宗教的方针政策,维护社会稳定,协助有关部门做好少数民族优秀干部的推荐和使用。

(六)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,联系并培养党外知识分子中的代表人物。

(七)负责开展统一战线的宣传工作,做好统战宣传信息工作。        

(八)负责指导各乡镇和县直企事业单位党委开展统战工作。

(九)负责本部机关干部人事管理工作;受县委托管理县工商联、县台办、县民宗局办公室干部。

(十)负责指导回归创业的各项工作。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

县委统战部内设2个职能科室(秘书科、经济联络科)和对台办、民族宗教事务局、回归创业办三个单位。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县委统战部本级。

2、主要数据情况

大悟县委统战部2017年资金总收入196.20万元,支出196.20万元。 

3、与上年度相比增减变化情况

2017年,统战部财政拨款实际收入196.20万元,比上年235.88万元减少了39.68万元,减少的主要原因是;严格执行中央八项规定的精神,节约人员经费支出,减少非税支出。

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级。 

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县委统战部2017年“三公经费”支出5.5万元(含招商引资接待费)。公务接待92批次,公务接待665人次。附件齐全,包括公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。比2016年2.3万元增加了3.2万元。主要原因是县回归办合并到县委统战部归口管理,大大增加了业务量。本单位2017年度没有人员出国(出境),因此因公出国(境)经费为0。本单位机构改革后公车已上缴,因此公务用车购置费和维护费均为0。  

五、机关运行经费执行情况

2017年,经费支出总计 196.20 万元,明细情况如下:

1、工资福利支出  64.62 万元;其中:基本工资 24.63万元,津贴补助 16.42 万元,社会保障缴费 4.68 万元,临工工资   万元,伙食补助费   万元,其他工资福利支出18.90   万元。

2、商品和服务支出40.59   万元;其中:办公费 28.29  万元,印刷费   万元,咨询费   万元,水费 1.08  万元,电费 0.5 万元,邮电费 0.5  万元,物业管理费   万元,交通费   万元,差旅费  2.0 万元,维修费   万元,租赁费   万元,会议费 4.0 万元,培训费2.0    万元,招待费 0.5  万元,专用材料费   万元,劳务费  万元,工会经费1.2  万元,福利费   万元,其他商品和服务支出 0.52  万元。

3、对个人和家庭的补助  22.99 万元;其中:离休费  万元,退休费12.79   万元,医疗费4.19  万元,生活性补贴   万元,住房补贴   元,护理费  万元,住房公积金4.71    万元,其他对个人和家庭的补助 1.30 万元。

4、其他资本性支出  万元;其中:办公设备购置   万元,大型修缮   万元,信息网络购建   万元,基础设施建设   万元。

六、政府性基金情况

大悟县委统战部本级单位,2017年没有政府性基金收入、支出情况、政府性基金情况。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县委统战部根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。  

2017年,我部申报并执行政府采购资金12.26万元,主要包括:电脑2台,0.88万元;打印机2台,0.6万元;办公耗材2.8万元;回归办车辆维修3.3万元,文件柜等办公家具1.6万元;广告制作及材料打印3.08万元。

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。截至2017年12月31日,大悟县委统战部固定资产45.73万元。其中:固定基金11.74万元,上年结余 33.99万元。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县委统战部固定资产45.73万元。其中:固定基金11.74万元,上年结余 33.99万元。

十、预算绩效情况

大悟县委财政局关于印发《大悟县县级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。      

2018年共有项目资金45万元,其中政治特别费12万元,回归创业经费12万元,党外政协委员工作服务费5万元,民族宗教工作指导协调费4万元,对外联络费5万元,党外知识分子联谊会工作经费5万元,涉台信访维稳费2万元。在2018年度内,在上级领导的正确指导和本级领导及同志们的共同领导下,较好的完成了本年度的各项专项计划及任务,在广大干部群众中取得了实效。

十一、2017年部门决算表格


附件:2017年统战部部门决算公开表.zip

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip