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大悟县质量技术监督局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3439
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大悟县质量技术监督局2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2018年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

大悟县质量技术监督局组建于1987年,原名“大悟县标准计量局”归口大悟县科委管理;1994年3月更名为“大悟县技术监督局”,归口大悟县经委管理;1999年9月,党中央、国务院决定质量技术监督系统实行垂直管理后,更名为现在的“大悟县质量技术监督局”。2016年7月,党中央、国务院决定质量技术监督系统撤销垂直管理划归地方管理。

按鄂编办文【2010】285号文件规定,大悟县质量技术监督局机关内设9个职能科室,即:办公室、质量管理科、产品质量监督科(法规科)、标准计量科、特种设备安全监察科、行政审批科、人事科、机关党办(挂质监工会牌子)、纪检监察室。大悟县质量技术监督局是统一管理和组织协调全县质量技术监督工作的职能部门,主要履行着质量技术监督的综合管理、行政执法和特种设备安全监察职能。承担县政府产品质量振兴领导小组办公室、打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为领导小组办公室、农业标准化工作领导小组办公室日常工作。

二、本部门机构设置情况

根据2016年大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2017年部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室

2、质量管理科

3、产品质量监督科(法规科)

4、标准计量科

5、特种设备安全监察科

6、纪检监察室

7、行政审批科

8、人事科

9、机关党办(挂质监工会牌子) 

(二)二级单位

10、大悟县质量技术监督局稽查分局

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:大悟县质量技术监督局

2、主要数据情况

大悟县质量技术监督局2017年资金总收入698.96万元(其中预算拨款收入674.64万元),支出681.88万元(其中基本支出649.88万元,项目支出32万元)。

 3、与上年度相比增减变化情况

大悟县质量技术监督局2017年资金总收入698.96万元,2016年资金总收入571.2万元,同比增加127.76万元,增加率1.8%。2017年本年支出合计681.88万元,其中:基本支出649.88万元,占支出总额的95%,项目支出32万元,占支出总额的4%。主要用于以下方面:行政运行支出640.44万元,占总支出的93.9%;事业运行支出41.44万元,占总支出的6%。与上年度相比增加的主要原因是根据政策发放公车车补和政策性养老保险。

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级。商品和服务支出增加2018年补发公车补贴。 

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县质量技术监督局2017年“三公经费”支出5.75万元。比2016年11.89万元减少6.14万元,下降率106.7%。主要原因是局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车运行维护费。

2017年公务用车保有量1台,公用用车运行维护费支出3.9万元,2016年公务用车运行维护费支出6.22万元,同期相比减少2.32万元,减少率为59%。 

2017年公务接待费支出1.85万元。2016年公务接待费预算5万元,同期相比减少3.15万元,减少率为17%。公务接待36批次,公务接待228人次。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

大悟县质量技术监督局2017年财政拨款基本支出681.88万元,其中:人员经费607.21万元,主要包括:基本工资325.491万元、津贴补贴163.28万元、奖金17.76万元、社会保障缴费19.54万元、其他工资福利支出9.97万元、离退休费348.56万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、住房公积金22.59万元、购房补贴等92.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费74.66万元,主要包括:办公费5.06万元、印刷费0.99万元、水费1.32万元、电费4.9万元、邮电费2.39万元、物业管理费0万元、差旅费21.55万元、维修(护)费3.08万元、租赁费1万元、会议费3.6万元、培训费0.2万元、公务接待费1.85万元、工会经费0万元、劳务费3.78万元、委托业务费0.52万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他交通费0.04万元、其他商品和服务支出15.37万元、办公设备购置4.94万元。

六、政府性基金情况

大悟县质量技术监督局2017年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县质量技术监督局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县质量技术监督局2017年政府采购支出总额11.07万元,其中:政府采购办公设备4.94万元、政府采购办公耗材及维护费2..5万元、政府采购会议费1.37万元、政府采购车辆维护及运行费2.26万元。

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指县财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县质量技术监督局固定资产275.05万元。其中:房屋及建筑物类207.77万元、交通运输工具类21.98万元、通用设备类32.55万元、家具类12.75万元.

十、预算绩效管理情况

根据大悟县财政局关预算绩效管理要求,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年大悟县质量技术监督局项目预算绩效评价资金32万元,并形成预算绩效报告报大悟县财政预算管理科室,其中质量监督行政执法及业务管理经费20万元、质量技术监督检验检疫事务支出经费12万元。


附件:2017年质监局部门决算公开.rar



 

 


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