当前位置: 政务 > 信息公开 > 预决算公开

预决算公开

大悟县水产局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3437
字体大小:【 视力保护色:

大悟县水产局2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

大悟县水产局为财政全额拨款事业单位。

其主要职责:(一)贯彻执行上级有关渔业方针、政策;研究提出全县渔业的发展战略、产业政策和技术措施的指导意见;拟订全县渔业发展的中长期规划、年度指导计划、渔业开发规划;组织实施《渔业法》、《农产品质量安全法》并监督执行。

(二)指导渔业产业结构和产品结构调整;制定全县渔业产业化经营的方针、政策,指导水产品加工与市场流通,提出水产品市场体系建设与规划,并监督实施;对水产市场实施宏观管理,促进渔业产前、产中、产后一体化。

(三)指导全县水产生产,无公害水产品认证审核,负责全县水产统计和短期渔业经济分析,预测并发布年度及中长期渔业供求情况和品种信息。

(四)负责全县水产科普工作和科技推广体系建设,制定渔业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策;组织实施科教兴渔战略;组织渔业科研课题攻关和技术推广项目的遴选及实施。

(五)负责全县水生动植物检疫、鱼病防治网络体制建设;负责渔药生产许可证的发放及质量检验;对鱼用饮料加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具实行行业管理。

(六)负责全县渔业资源保护及开发利用和渔业环境监督;对渔业养殖水域实行统一规划;组织渔业资源的调查与评估,制定捕捞限额,确定渔业资源的总可捕捞量、捕捞标准和上市规格,并监督检查其实施情况;依法实施渔政管理、渔船检验和渔港监督;核发养殖证、捕捞许可证、渔船登记证;保护和改善渔业水域生态环境,查处重大渔业纠纷案件和渔业污染案件;维护渔业生产秩序,保障渔业生产经营者的合法权益。

(七)指导全县水产行业协会、学会工作,为渔业经济发展服务。

(八)完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据2013年大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2017年部门决算编制范围的单位如下:

(一)内设机构

1、综合股

2、产业股

3、计划财务股

4、行政审批股

(二)二级单位

5、大悟县渔政监督管理站

6、大悟县水产技术推广站

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县水产局机关本级、大悟县渔政监督管理站、大悟县水产技术推广站

2、主要数据情况

大悟县水产局2017年资金总收入601.73万元,支出601.73万元(其中基本支出366.92万元,项目支出234.81万元)。 

3、与上年度相比增减变化情况

2017年,大悟县水产局财政拨款收入安排合计601.72万元,比上年742.42万元减少140.7万元,主要原因是人员经费及渔业救灾资金的减少,其中:人员经费减少12.15万元,渔业救灾资金减少120万元。

4、增减变化较大的主要原因分析

减少的主要原因是:渔业救灾项目资金减少、在职转退休及退休人员转入社保等。 

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县水产局2017年“三公经费”支出0.82万元。比2016年0.83万元减少0.01万元,下降率1.22%。主要原因是局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车保有量0台,公务用车运行维护费支出0万元。 

2017年公务接待费支出0.82万元(含招商引资接待费)。2016年公务接待费预算0.83万元,同期相比减少0.01万元,减少率为1.22%。公务接待17批次,公务接待130人次。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

大悟县水产局2017年财政拨款基本支出357.96万元,其中:人员经费341.35万元,主要包括:基本工资150.97万元、津贴补贴19.89万元、社会保障缴费62.3万元、其他工资福利支出5.19万元、退休费52.56万元、生活补助0.79、医疗费17.51万元、住房公积金30.32万元、其他对个人和家庭的补助支出1.83万元;公用经费16.61万元,主要包括:办公费3.85万元、水费0.69万元、电费1.15万元、邮电费0.28万元、差旅费0.71万元、维修(护)费1.84万元、公务接待费0.82万元、专用材料费0.12万元、其他交通费3.49万元、其他商品和服务支出1.18万元、办公设备购置2.48万元。

六、政府性基金情况

大悟县水产局本级及所属两个单独核算二级预算单位,2017年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县水产局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县水产局2017年政府采购支出总额2.48万元,其中:政府采购办公设备1.99万元、其他资本性支出0.49万元。

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县水产局固定资产总额68.2867万元。其中:房屋及建筑物类43.2万元、交通运输工具类0万元(公务车辆已报废)、通用设备类2.914万元、专用设备类18.98万元、其他3.1927万元。

十、预算绩效管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(孝财绩发【2013】299号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年大悟县水产局项目预算绩效评价资金20万元,其中取消收费弥补经费不足9万元、渔业执法快艇支行经费3万元、水产品安全检测经费8万元。

附件下载:2017年水产局部门决算公开表.rar



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip