当前位置: 政务 > 信息公开 > 预决算公开

预决算公开

大悟县交通运输局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5334
字体大小:【 视力保护色:

 大悟县交通运输局2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、部门决算编报情况

  四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

  五、机关运行经费执行情况

  六、政府性基金情况

  七、政府采购执行情况

  八、相关名词解释

  九、国有资产占用情况

  十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

 

    一、本单位主要职责

大悟县交通运输局为县政府直属正科级行政单位,其主要职能情况如下:

1、贯彻执行国家和省有关交通工作的方针、政策和法规。组织拟定全县交通运输发展战略。指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全县交通运输行业管理。承担协调服务铁路、邮政等工作,承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。

3、拟定全县公路、水路等行业发展规划、政策措施并监督实施。参与拟定物业发展战略和规划,拟定交通运输物流有关政策措施并监督实施。

4、负责全县道路、水路运输市场监管。拟定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。

5、负责全县公路、水路建设和养护现场监管。拟定公路、水路工程建设和养护相关政策措施和规定并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

6、拟定全县公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和县财政性资金预算意见,按县政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

7、指导全县公路、水路运输应急管理工作,指导干线公路网的运行监测。

8、指导全县交通运输信息化建设,指导全县公路、水路、科级、环保、节能减排工作。

9、负责全县公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。

10、承办上级交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

  根据2013年度大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门决算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构

  1、办公室

  2、计划建设管理股

  3、财务审计股

  4、综合运输股

  5、行政审批股

  6、人事教育股

  (二)二级单位

  1、大悟县公路管理局

  2、大悟县道路运输管理所

  3、大悟县物流发展局

4、大悟县农村公路管理局

    三、部门决算编报情况

1、主要数据情况与上年度相比增减变化情况:2017年大悟县交通运输局资金总收入22870.51万元。2016年资金总收入41497.67万元,同比减少18627.16万元。减少的主要是项目资金减少。2017年项目支出较2016年有较大幅度减少,因此导致2017年决算数较2016年有较大减少。2017年本年支出合计22870.51万元,其中:基本支出789.26万元,占支出总额的3.5%,项目支出22081.25万元,占支出总额的96.5%。与上年度相比减少的主要原因是项目资金减少。

    四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

2017年,“三公”经费支出10.64万元,与同期比下降1.03%,其中:公务用车购置及运行维护费支出3.23万元,同比上升0.23万元,增幅7.7%;公务接待费支出7.41万元,同比下降0.16万元,下降2.1%;因公出(国)境支出没有发生。公务用车购置数量及保有量情况:?2017年单位未购置公务用车,?2017年我局车辆保有量为9台:一般公务用车2台,其他车辆7台。国内公务接待批次、人次情况:2017年我局公务接待82批次,823人次。“三公”经费下降的主要原因是严格执行中央规定,逐年压缩开支。

    五、机关运行经费执行情况

2017年,机关运行经费支出总计789.25万元,明细情况如下(1)工资福利支出398.1万元;其中:基本工资158.19万元,津贴补助81.47万元,社会保障缴费26.68万元,奖金118.74万元,其他工资福利支出13.02万元。(2)商品和服务支出217.45万元;其中:办公费7.7万元,印刷费1.1万元,水费0.16万元,电费2.69万元,邮电费1.47万元,差旅费6.03、维修费169.52万元、工会经费3.61万元、公务接待费7.41万元、委托业务费2万元、劳务费2.79万元、公务用车运行维护费3.23万元、交通费0.3万元、其他商品和服务支出7.45万元、办公设备购置费1.98万元。(3)对个人和家庭的补助173.7万元;其中:退休费134.44万元,抚恤金12.48万元、生活补助2万元、住房公积金24.68万元,其他对个人的补助0.1万元。、

    六、政府性基金情况

2017年我局政府性基金收入10242万元,均为工程建设项目支出。

    七、政府采购执行情况

2017年大悟交通运输局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定,严格执行集中采购目录。2017年无发生数据。

   八、相关名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

 (三) 公路水路运输支出:指与公路、水路运输相关的支出。  

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)公路建设支出:指新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

(六)公路养护支出:指公路养护支出。

(七)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

  (八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,大悟县交通运输局固定资产457.58万元。其中:房屋及建筑物类344.86万元、交通运输工具类92.88万元(含车改未处置车辆)、通用设备类19.84万元。

    十、预算绩效管理情况

根据大悟县财政局关于印发《大悟县县级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年交通局项目预算绩效评价资金8537.28万元,其中2018年村级公路建设资金1683万元、一般公路建设资金2856万元、2018年自然村通畅及危桥改造资金699万元、通组通湾公路建设资金3299.28万元。

十一、2017年部门决算表格(另附)

大悟县交通局2017年决算公开表.rar


 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip