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大悟县城乡规划局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源: 作者: 访问量:2903
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大悟县城乡规划局2017年部门决算信息公开说明

 

  一、本部门主要职责及机构设置情况

  二、部门决算编报情况

  三、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

  四、机关运行经费执行情况

  五、政府性基金情况

  六、政府采购执行情况

  七、相关名词解释

  八、国有资产占用情况

 

一、本部门主要职责及机构设置情况

一、单位基本情况

大悟县城乡规划局为县政府直属正科级事业单位,挂大悟县测绘局牌子,其主要职责、内设机构和人员编制规定如下:

(一)、主要职责

1、贯彻实施《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》等法律、法规和方针、政策;结合实际,研究拟订全县城乡规划和测绘管理的规范性文件。

2、管理、指导全县城乡规划工作。负责规划区范围内城乡规划(城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划)和本行政区域范围内城镇体系规划的编制;负责城市总体规划局部规划、分区规划、控制性详细规划调整或重大变更工作,协调有关部门编制相关专项规划。审查乡镇人民政府所在地的城镇总体规划,对其近期建设规划、控制性详细规划进行备案管理。负责本行政区范围内规划设计单位资质管理。

3、参与建设项目的立项、选址和可行性论证;负责城市规划区内建设项目的“一书两证”(《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》)的管理;对经批准的建设项目依法、依程序组织放线、验线及竣工验收。

4、负责全县村镇规划管理,核发《乡村建设选址意见书》、《乡村建设规划许可证》,监督全县村镇规划的实施。

5、监督、检查城市规划区范围内城乡规划(含各项建设用地、建设工程)的实施;查处违反城乡规划的违法行为,依法对违法建设活动进行行政处罚。

6、负责本行政区范围内测绘单位资质管理,组织编制测绘发展规划,管理测绘成果、地理信息和测量标志,监管地图的编制、出版、展示和登载。承接省、市测绘局下放的地图审查工作职能。

7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况。

根据上述职责,县城乡规划局(县测绘局)设:办公室(信访股)、财务股、行政审批股(规划管理股)、村镇管理股、测绘管理股、法制监督股共6个内设机构,核定事业编制14名。下设事业单位3个:县规划执法监察大队,核定事业编制20名;县城乡规划地理信息档案馆,核定事业编制3名;县城乡规划设计院,实行自收自支,不定编制数。设置城乡规划分局8个,实行规划、建设、住房保障、环境保护综合执法,为全额拨款事业单位,核定事业编制52名。二、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2017年,大悟县城乡规划局财政拨款收入安排合计955.66万元,比上年1017.04万元减少61.38万元,增加主要原因2017年编制人员调离减少,同时养老保险缴费正常化,配套资金较上年度减少,导致财政拨款收入减少。

(二)总体支出决算情况

2017年,大悟县城乡规划局财政拨款支出安排合计955.66万元,比上年1017.04万元减少61.38万元,增加主要原因2017年编制人员调离减少,同时养老保险缴费正常化,配套资金较上年度减少,导致财政拨款支出减少。

其中基本支出866.06万元,项目支出89.6万元

三、财政拨款安排的“三公”经费决算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2016年没有此项预算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2017年安排10.44万元,占支出的1.09%,比上年决算数14.19万元减少3.75万元。2017年接待公务批次110次,人次约为1160人次,主要是规划业务相关的会务费和公务接待费。 

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2017年安排24.95万元,占支出的2.61 %,比上年决算数3.26万元增加21.69万元,增加的主要原因是2017年度因执法工作需要,新购置执法公务用车4台。2017年底单位公务用车1辆,执法用车12辆。

四、经费支出明细情况

2017年,经费支出总计866.06万元,明细情况如下:

1、工资福利支出534.34万元;其中:基本工资336.74万元,津贴补助92.53万元,社会保障缴费26.9万元,临工工资0万元,伙食补助费0万元,其他工资福利支出0.19万元。

2、商品和服务支出246.39万元;其中:办公费9.86万元,印刷费3.2万元,咨询费3.8万元,水费0.84万元,电费1.05万元,邮电费2.59万元,物业管理费0万元,交通费0万元,差旅费7.63万元,维修费2.31万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0万元,招待费10.44万元,专用材料费0.7万元,劳务费9.37万元,工会经费1万元,福利费0.2万元,其他商品和服务支出36.64万元。

3、对个人和家庭的补助69.32万元;其中:离休费0万元,退休费0万元,抚恤金12.78万元,生活性补贴0万元,住房补贴0元,护理费0万元,住房公积金37.18万元,其他对个人和家庭的补助0万元。

4、其他资本性支出16.01万元;其中:办公设备购置7.12万元,大型修缮0万元,信息网络购建0万元,基础设施建设0万元。

、政府性基金安排情况

2017年度,大悟县城乡规划局安排政府性基金89.6万元.

六、政府采购执行情况说明。

2017年大悟县城乡规划局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

2017年度决算数政府采购项目支出情况:根据《湖北省测量标志管理办法》和《省财政厅关于下达2016年度测量标志维护保管工作专项经费的通知》要求,全面推进测量标志维护工作,经巡查发现编号1812B级GPS点、编号T232B级GPS点急需聘请社会力量进行有偿服务维护,维护费用预计6.7万元;印刷县地图册、县总规图册及道路规划图费用合计2.2万元;乡镇8个分局购置办公电脑8台,费用合计3.2万元。

七、名词解释

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

城乡社区事务支出:是指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日大悟县城乡规划局固定资产131.25万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类56.23万元(含车改未处置车辆)、通用设备类35.2万元、专用设备类28.52万元、其他11.3万元。

大悟县城乡规划局2017年决算公开表.zip


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip