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大悟县公安局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5357
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大悟县公安局2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

一、本部门主要职责

(一)根据公安工作的方针、政策和上级公安机关部署,结合本县实际,研究和部署全县公安工作,并组织实施。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会不安定因素的情况,分析形势,制定对策。

(三)组织对危害国家安全的案件以及刑事犯罪案件的侦破工作,组织、协调处置全县重大治安事故、骚乱和重大群体性事件。

(四)组织依法查处全县危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(五)指导全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)组织出、入境和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

(七)组织实施到本县视察工作的党和国家领导人,省委、省政府主要领导人,重要外宾的警卫工作,组织实施本县大型活动的安全保卫工作。

(八)组织实施消防管理及监督;协助各级政府落实消防法规的各项措施。

(九)组织实施维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(十)组织实施计算机及公共信息网络的监管和安全保卫工作。

(十一)组织实施全县禁毒缉毒工作。

(十二)研究制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障的方案和措施,指导、监督全县公安机关警务保障标准、制度的落实。

(十三)制定全县公安机关人员培训、公安宣传的方针、规划和措施,负责规定权限范围内的干部、人事、警衔管理,配合有关部门做好人员考试录用工作。

(十四)制定公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督,检查、监督全县公安机关的执法活动,组织实施警务督察工作,查处违纪案件。

(十五)负责看守所、拘留所及公安派出机构的管理工作。

(十六)对驻大悟县武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十七)领导全县消防部队。

(十八)指导本县林业部门的森林公安业务工作。

(十九)组织实施全县公安机关的信访控申工作,负责群众来信来访以及对案件的查处、督办工作。

(二十)承办上级交办的其他事项。  

二、本部门机构设置情况

(一)执法勤务机构(12个)

1、指挥中心。

2、国内安全保卫大队。

3、刑事侦查大队。

4、交通警察大队。

5、治安管理大队。

6、经济犯罪侦查大队。

7、禁毒大队。

8、网络安全大队。

9、出入境管理科。

10、内保大队。

11、巡逻警察大队。

12、鄂北禁毒检测站。

(二)综合管理机构(4个)

1、政工室。

2、法制大队。

3、警务保障大队。

4、警务监督室(加挂纪检组、监察室、警务督察大队牌子)。

(三)派出所(20个)

城关派出所、东城派出所、双河派出所、阳平派出所、芳畈派出所、新城派出所、夏店派出所、彭店派出所、四姑派出所、刘集派出所、河口派出所、吕王派出所、黄站派出所、宣化派出所、丰店派出所、高店派出所、大新派出所、三里派出所、东新派出所、黄麦岭派出所。

(四)监管机构(2个)

看守所、拘留所。

三、部门决算编报情况

一)财政拨款收入情况

2017年大悟县公安局预算拨款收入10391.51万元,总收入10391.51万元。

二)经费支出明细情况

2017年,经费支出总计10391.51万元,明细情况如下:

1、工资福利支出4132.9万元;其中:基本工资1349.18   万元,津贴补助1926.61万元,社会保障缴费289.6万元,其他工资福利支出567.51万元。

2、商品和服务支出384.79万元;其中:办公费92.51万元,电费116.03万元,邮电费15.04万元,维修费11.63万元,劳务费67.34万元,工会经费75.91万元,福利费5.31万元,其他商品和服务支出1.03万元。

3、对个人和家庭的补助901.62万元;其中:退休费455.14万元,生活性补贴7.51万元,住房公积金409.15万元,其他对个人和家庭的补助29.82万元。

4、项目支出4493.51万元;其中:治安管理2391.91万元,国内安全保卫43万元,刑事侦查313万元,出入境管理160万元,禁毒管理66万元,道路交通管理145万元,信息网络购建156万元,羁押场所管理48万元,基础设施建设1170.6万元。

5、与上年度相比增减变化情况

大悟县公安局2017年资金总收入10391.51万元,2016年资金总收入9914.08万元,同比增加477.43万元,增加率4.8%。2017年本年支出合计10391.51万元,其中:工资福利支出4132.9万元,占支出总额的39.77%,商品和服务支出384.79万元,占支出总额的3.7%,对个人和家庭的补助901.62万元,占支出总额的8.68%,项目支出4493.51万元,占支出总额的43.24%,主要用于以下方面:治安管理2391.91万元,国内安全保卫43万元,刑事侦查313万元,出入境管理160万元,禁毒管理66万元,道路交通管理145万元,信息网络购建156万元,羁押场所管理48万元,基础设施建设1170.6万元。

6、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级和政策性养老保险。

其他资本性支出增加,大悟县2017年度开始“平安大悟”建设,县政府总投资1828万元,2017年“平安大悟”建设支出增加364万元,投资大悟县辖区内基础设施建设工程478.6万元。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县公安局2017年“三公经费”支出总数359.77万元,较上年度383.67万元减少23.99万元,下降6.25%;比年初预算总数432.05万元减少72.28万元。主要原因是市局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费。

2017年购置公务用车1台,电动车6台、摩托车17台。公务用车保有量为67台,公用用车运行维护费支出312.68万元,同比下降23.28万元,降幅6.93%;公务接待费支出47.09万元,占总支出的 0.45%,比上年决算数 48.79万元减少0.7 万元,同比下降0.71万元,降幅1.49%,共接待588批次5893人次。因公出(国)境支出没有发生。

五、机关运行经费执行情况

大悟县公安局2017年经费支出总计10391.51万元,明细情况如下:

1、工资福利支出4132.9万元;其中:基本工资1349.18   万元,津贴补助1926.61万元,社会保障缴费289.6万元,其他工资福利支出567.51万元。

2、商品和服务支出384.79万元;其中:办公费92.51万元,电费116.03万元,邮电费15.04万元,维修费11.63万元,劳务费67.34万元,工会经费75.91万元,福利费5.31万元,其他商品和服务支出1.03万元。

3、对个人和家庭的补助901.62万元;其中:退休费455.14万元,生活性补贴7.51万元,住房公积金409.15万元,其他对个人和家庭的补助29.82万元。

4、项目支出4493.51万元;其中:治安管理2391.91万元,国内安全保卫43万元,刑事侦查313万元,出入境管理160万元,禁毒管理66万元,道路交通管理145万元,信息网络购建156万元,羁押场所管理48万元,基础设施建设1170.6万元。

六、政府性基金情况

大悟县公安局2017年政府性基金收入478.69万元、支出情况478.69,主要用于道路交通管理基础设施建设及危险路段整改。

七、政府采购执行情况

2017年没有编报政府采购预算,故无采购公开说明。

八、相关名词解释

1、财政拨款(补助):指县财政当年拨付的资金。  

2、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  4、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、信息化建设等事项。

5、公安(20402款):反映公安事务及管理支出。

6、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

7、行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。

8、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、出入境管理(2040208项):反映全县公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证等)印制成本、管理等方面的支出;全县居民身份证印制成本、管理等方面的支出。

10、网络运行及维护(公安)(2040216项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。 

11、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县公安局固定资产15738.32万元。其中:房屋及建筑物类9747.92万元、交通运输工具类1199.55万元(含车改未处置车辆)、通用设备类5438.57万元、专用设备类1047.43万元。

十、预算绩效管理情况

根据大悟县财政局《关于开展预算绩效管理工作的通知》(悟财预发【2018】21号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年大悟县公安局项目监狱和强制隔离戒毒补助资金总额62万元预算绩效评价资金62万元,并形成预算绩效报告报县财政预算股。 

十一、2017年部门决算表格(另附)

附件:2017年公安局部门决算公开表.rar




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