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大悟县农机局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3524
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大悟县农机局2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、2017年部门决算表格

一、本部门主要职责

大悟县农机局是县政府的重要职能部门,负责全县农业机械化发展规划,贯彻和落实农业机械化有关的法律、法规,负责制定农业机械化方面的政策措施、管理制度、作业与服务规范,并监督实施,现有3个内设股室,和3个二级单位。现有人数 99人,其中在职39 人,退休人员37人,二级单位23人。

县农机局为县人民政府直属事业单位。

县农机局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规;研究拟订全县农机管理工作的政策规定,经批准后监督执行。

(二)研究拟订全县农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施,经批准后监督执行;组织实施农机作业规范、技术标准和农业机械的报废、更新标准。

(三)指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整,促进各类农业机械的应用和普及,提高全县农业机械化水平。

(四)负责农机行业的科学研究,组织重大科技攻关,指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作;组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

(五)指导全县农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设;培育、发展农机服务市场,组织开展农业机械跨区作业等社会化服务;负责全县农业机械维修技术合格证核发,指导农机维修网点建设。

(六)负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作;负责农业机械和驾驶员登记管理,负责拖拉机驾驶培训管理工作;组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作;调查处理道路外农机事故。

(七)管理发展农业机械化事业的各项资金,指导农机信息及网络建设工作,负责农业用油(抗旱防汛等救灾用油)管理工作,负责全县农机行业统计。

(八)负责农机行业对外经济技术交流与合作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、本部门机构设置情况

(一)内设机构

1、办公室

2、管理监督股

3、科研推广股

(二)二级单位

1、农机推广站

2、农机安全监理站

3、农机学校

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:农机局本级及二级单位。

2、主要数据情况

大悟县农机局2017年资金总收入672.87万元,支出672.87万元(其中基本支出645.83万元,项目支出27.04万元)。

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县农机局2017年资金总收入672.87万元,2016年资金总收入692.76万元,同比减少19.89万元,减少率3%。2017年本年支出合计672.87万元,其中:基本支出645.83万元,占支出总额的96%,项目支出27.04万元,占支出总额的4%。主要用于以下方面:事业运行支出672.87万元,占总支出的96%。与上年度相比减少的主要原因是2016年增加了政策性养老保险。

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级。2016年增加了政策性养老保险。 

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

农机局2017年“三公经费”支出4.28万元。比2016年4.28万元同比持平。主要原因是我局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车保有量1台,公用用车运行维护费支出3.3万元,2016年公务用车运行维护费支出3.3万元,同期相比持平。 

2017年公务接待费支出0.98万元(含招商引资接待费)。2016年公务接待费预算0.98万元,同期相比持平。公务接待23批次,公务接待236人次。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

大悟县农机局2017年财政拨款基本支出672.87万元,其中:人员经费548.69万元,主要包括:基本工资217.97万元、津贴补贴80.27万元、奖金9.68万元、社会保障缴费26.52万元、其他工资福利支出4.16万元、离退休费185.93万元、抚恤金0万元、生活补助3.31万元、医疗费0万元、住房公积金20.85万元、购房补贴等0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费97.14万元,主要包括:办公费11.30万元、印刷费0.4万元、水费0.39万元、电费0.6万元、邮电费0.61万元、物业管理费0万元、差旅费2.36万元、维修(护)费21.08万元、会议费0万元、培训费0万元、委托业务费9.68、租赁费5.07、公务接待费0.98万元、工会经费2.7万元、劳务费13.35、福利费0.21万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费1.48万元、其他商品和服务支出8.41万元、办公设备购置1.22万元、对事业单位补贴14万元。

六、政府性基金情况

大悟县农机局本级及所属三个二级单位,2017年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县农机局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县农机局2017年政府采购支出总额1.22万元,其中:政府采购办公设备1.22万元。。 

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县农机局固定资产177.88万元。其中:房屋及建筑物类48.7万元、交通运输工具类25万元(含车改未处置车辆)、通用设备类104.18万元。

十、2017年部门决算表格

附件:2017年农机局部门决算公开表.rar



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