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大悟县教育局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3463
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大悟县教育局2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

一、本部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策;拟订有关教育的规范性文件。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导协调全县教育、教学改革;负责民办教育的管理工作。

3.统筹管理本部门教育经费;协同县财政部门编制县教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。检查实施全县各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5.指导全县的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;负责全县中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作;指导中等职业教育教学改革和教材建设。

7.指导全县中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

8.指导全县教育系统人事制度改革工作,推行和实施教师全员聘用制;按干部管理权限选拔、任用并归口管理所属中小学校长。

9.主管全县教职工队伍工作。组织实施全县教师资格证书制度;统筹规划全县教职工队伍建设;负责全县教师的继续教育工作;协作有关部门做好全县中小学教师专业技术职务评审工作;指导全县教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理全县各类中、高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划,组织协调招生管理工作;承担中小学校学生的学籍管理工作。

11.指导并管理全县教育系统的科学研究工作;协调、指导各级各类学校承担国家及省、县科研项目的实施工作。

12.归口管理全县教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作,负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作,负责同港澳台地区的教育交流工作。

13.指导、协调全县各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

14.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

15.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

大悟县教育局是县政府的重要职能部门,内设机构及二级单位如下:

(一)内设机构构成

1、办公室

2、人事股

3、计划财务股

4、基础教育股

5、职业教育股

6、监察股

7、安全股

8、项目办

(二)二级单位构成

1、资助中心

2、考试中心

3、装备站

4、后勤管理办公室

5、教研室

6、县直和17个乡镇学校

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县教育局机关本级,教研室、装备站、后勤管理办公室、资助中心、考试中心二级单位及县直学校和17个乡镇学校。

2、主要数据情况

2017年大悟县教育系统预算拨款收入80366.56万元(含基金收入1500万元),上级补助收入14万元,事业收入105.11万元,其他收入26.86万元,总收入80512.54万元。2017年支出80512.54万元(其中基本支出77883.33万元,项目支出2629.22万元)。

3、与上年度增减变化情况

2017年大悟县教育系统预算拨款收入80512.54万元,2016年资金总收入85572万元同比减少5059.46万元,减少5.9%。2017年本年支出合计80512.54万元,其中:基本支出77883.33万元,占支出总额的96.7%,项目支出2629.22万元,占支出总额的3.3%。主要用于以下方面:教育管理事务支出1408.8万元,普通教育支出72102.43万元,职业教育支出4596.8万元,特殊教育支出388.34万元,教育附加安排的支出365.2万元,社会保障和就业支出5万元。与上年度相比减少的主要原因是人员支出和项目支出的减少。

4、增减变化较大的主要原因分析

1、人员支出较上年减少2504万元,属上年补发以前年度政策性增资。

2、日常公用支出增加342.69万元,属生均公用经费增加。

3、项目支出减少2731万元万元,属项目减少。

4、公务用车运行费用减少2.58万元,属实行车改,压缩支出。

5、机关运行运费比上年减少44.38万元,属大力压缩公用支出。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

2017年,教育系统“三公”经费支出126.02万元,占年初预算的68.58%,比上年139.15万元下降13.13万元,降幅9.43%,其中:公务用车运行维护费支出12.00万元,比上年14.58万元下降2.58万元,降幅17.69%;公务接待费支出114.02万元,比上年124.57万元下降10.55万元,降幅8.47%;因公出(国)境支出没有发生。“三公”经费下降的主要原因是实行公务用车改革、严格执行中央八项规定、厉行节约和压缩公用经费。

2017年公务用车保有量6台,公务用车运行维护费支出12.00万元,比上年14.58万元下降2.58万元,降幅17.69%。

2017年公务接待费支出114.02万元,比上年124.57万元下降10.55万元,降幅8.47%,公务接待2535批次,公务接待20723人次。接待公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票齐全。

五、机关运行经费执行情况

2017年,教育经费支出总计80512.54万元,明细情况如下:

1、工资福利支出44161.88万元;其中:基本工资22864.35万元,津贴补助4736.06万元,社会保障缴费3189.14万元,绩效工资8159.37万元,伙食补助费209.74万元,其他工资福利支出5003.22万元。

2、商品和服务支出5991.36万元;其中:办公费1581.75万元,印刷费324.02万元,咨询费11.42万元,手续费3.12万元,水费257.27万元,电费400.98万元,邮电费 78.74万元,取暧费9.88万元,物业管理费113.08万元,交通费48.18万元,差旅费169.14万元,维修费986.90万元,租赁费5.00万元,会议费46.05万元,培训费163.06万元,招待费118.20万元,专用材料费108.34万元,劳务费382.25万元,委托业务费312.42万元,工会经费262.38万元,福利费11.79万元,公务车运行费18.9万元,其他商品和服务支出578.49万元。

3、对个人和家庭的补助21811.96万元;其中:离休费53.98万元,退休费12132.29万元,抚恤金717.77万元,生活性补贴2729.47万元,医疗费193.10万元,助学金1233.90万元,奖学金214.66万元,住房公积金3308.65万元,物业补贴395.36万元,其他对个人和家庭的补助支出832.78万元。

4、基本建设支出2085.10万元;其中:房屋建筑物购建1333.00万元,专用设备购置85.10万元,大型修缮667万元。

5、其他资本性支出6374.44万元;其中:房屋建筑物购建363.50万元,办公设备购置136.68万元,专用设备购置4125.75万元,大型修缮174.00万元,信息网络购建17.72万元,其他资本性支出1556.79万元。

6、其他支出87.8万元。

六、政府性基金情况

2017年基金收入1500万元,基金支出1500万元,主要用于各类学校专用设备仪器的采购。

七、政府采购执行情况

2017年根据《中华人民共和国政府采购法》规定,按《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定执行。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。 

县教育局2017年政府采购支出总额4817万元,其中:房屋建筑物购建363.50万元,办公设备购置136.68万元,专用设备购置4125.75万元,大型修缮174.00万元,信息网络购建17.72万元。 

八、相关名词解释

1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

2017年底,县教育局固定资产62656.78万元。其中:房屋及建筑物类44202万元、交通运输工具类125.55万元(含车改未处置车辆)、通用设备类195万元、其他16101万元。

十、预算绩效管理情况

根据中央、省、市、县预算绩效管理实相关要求,加强本单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年教育局项目预算绩效评价资金9130万元,并形成预算绩效报告报省财政厅教科文处,其中:义务教育生均公用经费3373万元,薄弱学校改造资金2392万元,营养改善计划资金2288万元,校舍维修长效机制1077万元。

十一、公开表另附

附件:2017年教育局部门决算公开表.rar


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip