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大悟县政协办公室2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5229
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大悟县政协办公室2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

(一)负责政协大悟县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

(二)负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

(三)负责实施政协大悟县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(四)负责县政协委员的联系工作,收集整理各界人士的意见、建议,及时向上级政协及县委、县政府反映,编辑、报送《社情民意》。

(五)负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员调查、视察、考察、座谈、研讨等活动的具体组织实施和协调服务工作。

(六)负责调研全县经济、社会发展和改革开放中政协工作的新情况、新问题,总结推广政协工作的典型经验。

(七)负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

(八)负责联系县政协委员、在悟省、市政协委员;负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作。

(九)负责县政协的对外联谊接待工作。

(十)负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

(十一)负责县政协重要工作、重大活动落实情况的检查、督办、记载;负责机关保密、文档和人民群众来信来访工作。

(十二)负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作;协调各专门委员会活动的组织工作。

(十三)完成上级领导交办的其他工作任务。

二、本部门机构设置情况

根据县编办批复的文件,县政协机关现有“一办八委一心一会”,即:办公室(含秘书科、调研科、老干部工作科);提案委员会,文史资料和学习委员会,经济委员会,教科文卫体委员会,社会和法制委员会,人口资源环境和城市建设委员会,港澳台侨、外事和民族宗教委员会,委员工作委员会;信息中心;工会。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县政协办公室本级。

2、主要数据情况

县政协办公室2017年资金总收入441.78万元,支出441.78万元(基本支出321.28万元,项目支出120.5万元),无结转资金。

3、与上年度相比增减变化情况

县政协办公室2017年资金总收入441.78万元2016年资金总收入542万元,同比减少100.22万元,减少率18.49%。2017年支出合计441.78万元,其中:基本支出321.28万元,占支出总额的72.72%,项目支出120.5万元,占支出总额的27.28%。主要用于以下方面:行政运行支出321.28万元,占总支出的72.72%;事业运行支出120.5万元,占总支出的27.28%。与上年度相比减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神,厉行节约。

4、增减变化较大的主要原因分析

2016年换届,全会时间增长,导致会议费增加;而2017年不是换届年,加上机关严格执行上级规定,厉行节约,故费用减少。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

县政协2017年“三公”经费支出14.47万元,比2016年18.08万元减少3.61万元,减少率19.97%。减少主要原因是机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费等费用。

根据县公车办确定的车辆编制数,县政协2017年公务用车保有量为6台,其中1台为实物保障车、1台老干部服务保障车、4台应急公务用车,全年运行维护费支出13.66万元,2016年公务用车运行维护费支出1.22万元,同期相比增加12.44万元。因为2016年车改之后,车辆封存了一段时间没有使用,故运行维护费较少,而2017年车辆都在使用,加之车辆使用年限较长,维修费用增加,仅更换发动机的就有两辆车,其他车辆也有几次大修。

2017年因公出国(境)费用为0,2016年因公出国(境)费用4.75万元,同比减少4.75万元,减少率100%。减少原因是上级和县委都没有安排县政协出国出境。

2017年公务接待费支出0.81万元。2016年公务接待费支出12.11万元,同期相比减少11.3万元。公务接待20批次,公务接待120人次左右。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

县政协2017年财政拨款基本支出321.28万元,其中:人员经费280.33万元,主要包括:基本工资84.39万元、津贴补贴57.32万元、奖金20.18万元、其他社会保障缴费16.96万元、其他工资福利支出11.22万元、退休费74.13万元、住房公积金16.13万元;公用经费40.95万元,主要包括:办公费5.02万元、印刷费3.8万元、水费1.75万元、电费2万元、邮电费0.96万元、物业管理费1万元、差旅费1.87万元、维修(护)费1万元、公务接待费0.81万元、工会经费3.2万元、公务用车运行维护费13.66万元、其他交通费1.64万元、其他商品和服务支出4.24万元。

六、政府性基金情况

县政协2017年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

县政协2017年没有政府采购项目。

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。  

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,县政协固定资产104.02万元。其中:汽车原值104.02万元。

十、预算绩效管理情况

为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年县政协项目预算绩效评价资金119万元,并形成预算绩效报告报县财政局,其中政协老干经费15万元,委员活动经费25万元,联谊交往经费10万元,常委会会议经费8万元,专委会工作经费16万元,全会会议费45万元。

十一、附件

2017年政协办公室部门决算公开表.zip


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip