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大悟县残疾联合会2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5263
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大悟县残疾联合会2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府采购执行情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效管理情况

九、相关名词解释

十、2017年部门决算表格(另附)

 

 

 

一.本部门主要职责

大悟县残疾人联合会是由全县残疾人和残疾人工作者组成的人民团体。集“代表、服务、管理”三大职能融为一体,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;接受政府委托,管理残疾人有关事务,发展残疾人事业。县残联由县政府领导分管工作,业务上接受县政府有关部门和省市残联的对口指导。其主要任务是:

1.承担县残联的日常工作。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

6.完成县委、县政府和省市残联交办的其他工作。

二、本部门机构设置情况

县残联成立于1990年3月,原属民政局二级单位(副科级),自1995年与民政局分开,为正科级单位,归口县政府办公室管理,2002年机构改革,经县编制委员会审核,县残疾人联合会机关编制8名,其中理事长1名,副理事长1名,股级干部3名,另核定工勤编制1名。下设二级单位残疾人劳动就业服务所、康复部、用品用具康复指导站,人员编制随事业发展据实配置。2015年二级单位整合为残疾人综合服务中心,编制数5名,实有6人。

部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:大悟县残疾人联合会本级、二级单位残疾人综合服务中心。

2、主要数据情况

2017年大悟县残联预算拨款收入1063.72万元,总收入1063.72万元。 2017年,经费支出总计1063.72万元,其中工资福利支出156万元,商品和服务支出79.34万元,对个人和家庭的补助704.37万元,专项支出124.01万元。

3、与上年度相比增减变化情况

2017年工资福利支出比2016年的151.18万元多4.82万元,是因为残2017年8月调入一名正科级领导。商品和服务支出比2016年多67.12万元是因为2017年残疾人实用技术培训费用列入商品和服务支出决算科目、增加了精准扶贫下乡租车费、差旅费的支出。对个人和家庭的补助支出比2016年增加673.91万元是因为把残疾人两项补贴支出列入对个人和家庭的补助科目。

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级。商品和服务支出因为增加了精准扶贫下乡租车费、差旅费的支出。对个人和家庭的补助支出增加是因为把残疾人两项补贴支出列入对个人和家庭的补助科目。

“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县残联2017年“三公经费”支出4.38万元。比2016年4.03万元减少0.35万元,增加8.01%。主要原因乡镇残联报送残疾人两项补贴资料产生招待费用,今后县残联将严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车已交大悟县公车办,保有残疾人流动服务车一辆,残疾人流动服务车运行维护费支出3.31万元,2016年公务用车运行维护费支出3.3万元,与上年持平。 

大悟县残联2017年公务接待费1.08万元,共接待14批次,约130人次。较2016年有所增加。公务接待费增加的主要原因是乡镇残联报送残疾人两项补贴资料招待。今后县残联严格执行中央八项规定、厉行节约和压缩公务接待费。“三单一函附件齐全,包括:公函、审批单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

1、工资福利支出156万元;其中:基本工资30.22万元,津贴补助19.04万元,社会保障缴费21.42万元,其他工资福利支出0.54万元。

2、商品和服务支出79.34万元;其中:办公费2.53万元,印刷费0.56万元,水费0.41万元,电费0.86万元,邮电费0.70万元,差旅费2.25万元,维护费0.54万元,租赁费5.93万元,会议费0.59万元,培训费25.19万元,公务接待费1.08万元,劳务费5.83万元,委托业务费23.92万元,工会经费1.1619万元,公务用车维护费3.3万元,其他交通费3.84万元。    

3、对个人和家庭的补助704.37万元;其中:退休费14.33万元,生活补助618.71万元,救济费5万元,医疗费10.73万元。

六、政府采购执行情况

2017年大悟县残联暂未列政府采购预算。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县残疾人联合会固定资产40.26万元。其中:房屋及建筑物类20.39万元、交通运输工具类16.28万元(含车改未处置车辆)、通用设备类3.59万。

预算绩效管理情况

根据大悟县财政局关于印发《大悟县预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年大悟县项目预算绩效评价资金38万元,并形成预算绩效报告报县财政局预算管理科室,其中残疾人就业创业扶贫品牌基地项目20万元、残疾人阳光创业扶持项目6万元、残疾人实用技术培训及扫盲项目12万元。

 

九、相关名词解释

1.经济科目分类:所谓的经济分类,就是说按支出经济性质来将它进行分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类,类下设款,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。

2.功能科目分类:简单地讲,就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括:一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、采掘电力信息等事务、粮油物资储备及金融监管等事务、国债事务、其他支出和转移性支出。

3.资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出,其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出,也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。 资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益;可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此,这类支出应予以资本化,先计入资产类科目,然后,再分期按所得到的效益,转入适当的费用科目。 在企业的经营活动中,供长期使用的、其经济寿命将经历许多会计期间的资产如:固定资产、无形资产、递延资产等都要作为资本性支出。即先将其资本化,形成固定资产、无形资产、递延资产等。而后随着他们为企业提供的效益,在各个会计期间转销为费用。如:固定资产的折旧、无形资产、递延资产的摊销等。

4.一般行政运行:是指用于国家各级政权机关和行政管理机关行使职能所支付的经费。它属于非生产性支出。它包括行政支出、政法支出、离退休人员费用和外交支出等。其中行政支出,包括党政机关经费、行政业务费、干部训练费及其他行政费等。

5.三公经费:1.政府部门人员因公出国(境)经费、2.公务车购置及运行费、3.公务招待费产生的消费,这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

6社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7残疾人事业:反映政府在残疾人事业方面的支出。

8行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

10残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

12残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

13其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

15医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

16行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

17行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


附件:2017年残联部门决算公开表.rar

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip