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大悟县司法局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源: 作者: 访问量:5473
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大悟县司法局2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

一、本部门主要职责

大悟县司法局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

1、拟定司法行政工作的规范性文件,制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划,并监督实施。

2、拟定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各乡镇和县直部门的法制宣传、依法治理工作。

3、指导、监督全县律师、公证工作。

4、组织、实施全县法律援助工作。

5、指导、管理全县司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

6、指导、监督全县社区矫正工作,指导全县非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

7、指导、管理全县司法行政系统的法制工作,负责全县司法鉴定人员和司法鉴定机构的登记管理工作及人民监督员管理工作。

8、负责全县司法行政系统服装、警车管理工作;指导、监督全县司法行政系统的计划财务等工作。

9、负责全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设和干警队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全县司法行政系统警务管理工作。

10承办上级交办的其他工作。

二、本部门机构设置情况

根据2010年大悟县编委批复内设机构情况,纳入2017年部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室、

2、政治处、

3、法制宣传教育股、

4、律师公证工作管理股、

5、法律援助中心、

6、基层工作股、

7、法制监察股、

8、社区矫正管理局(副科级单位)、

9、在全县17个乡镇派驻司法所,为局派出机构:

9、在全县17个乡镇派驻司法所,为局派出机构:

1)大悟县司法局城关司法所

2)大悟县司法局阳平司法所

3)大悟县司法局芳畈司法所

4)大悟县司法局新城司法所

5)大悟县司法局彭店司法所

6)大悟县司法局夏店司法所

7)大悟县司法局河口司法所

8)大悟县司法局四姑司法所

9)大悟县司法局黄站司法所

10)大悟县司法局吕王司法所

11)大悟县司法局宣化司法所

12)大悟县司法局丰店司法所

13)大悟县司法局高店司法所

14)大悟县司法局大新司法所

15)大悟县司法局三里司法所

16)大悟县司法局东新司法所

17)大悟县司法局刘集司法所

(二)二级单位

1、大悟县公证处(司法局管理的股级公益二类事业单位)

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:大悟县司法局机关本级、大悟县公证处、全县17个乡镇派驻司法所。

2、主要数据情况

大悟县司法局2017年资金总收入873.01万元,支出873.01万元(其中基本支出647.06万元,项目支出225.95万元)。结转资金0万元,为以前年度支出预算尚未完成、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。 

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县司法2017年资金总收入873.01万元,2016年资金总收入991.45万元,同比增少118.44万元,增少率12%。2017年本年支出合计873.01万元,其中:基本支出647.06万元,占支出总额的74%,项目支出225.95万元,占支出总额的26%。主要用于以下方面:行政运行支出647.06万元,占总支出的74%;与上年度相比增加的主要原因是根据政策发放公车车补和政策性养老保险。

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级。商品和服务支出增加。 

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县司法局2017年“三公经费”支出22.41万元。比2016年24.65万元减少2.24万元,下降率9%。主要原因是局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车保有量3台,公用用车运行维护费支出14.8万元,2016年公务用车运行维护费支出18万元,同期相比减少3.2万元,减少率为17%。 

2017年公务接待费支出7.61万元。2016年公务接待费预算6.65万元,同期相比增加0.96万元,增加率为14%。公务接待74批次,公务接待591人次。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

大悟县司法局2017年财政拨款基本支出647.06万元,其中:人员经费564.46万元,主要包括:基本工资176.86万元、津贴补贴145.14万元、奖金0万元、社会保障缴费40.26万元、其他工资福利支出42.31万元、离退休费31.54万元、抚恤金0万元、生活补助2.28万元、医疗费0万元、住房公积金33.04万元、购房补贴等0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费82.6万元,主要包括:办公费8.38万元、印刷费16.28万元、水费0.85万元、电费2.81万元、邮电费3.16万元、物业管理费0万元、差旅费4.89万元、维修(护)费1.18万元、会议费0万元、培训费0.17万元、公务接待费6.43万元、工会经费3.42万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14.23万元、其他交通费0.88万元、其他商品和服务支出7.17万元、咨询费2.4万元。

六、政府性基金情况

大悟县司法局本级、派驻司法所及所属司法局管理的股级公益二类事业单位,2017年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县司法局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县司法局2017年政府采购支出总额89.73万元,其中:政府采购办公设备20.81万元、政府采购信息网络及软件购置3.8万元、其他资本性支出65.12万元。。 

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县司法局固定资产457.35万元。其中:房屋及建筑物类121.88万元、交通运输工具类69.29万元、通用设备类196.32万元、专用设备类9.36万元、其他60.5万元。

十、预算绩效管理情况

根据大悟县财政局关于印发《大悟县县级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年大悟县司法局项目预算绩效评价资金133万元,并形成预算绩效报告报县财政预算管理科室,其中中央政法转移支付装备及办案经费67万元、大悟县社区矫正工作绩效评价工作经费36万元、律师进村(社区)工作绩效评价工作经费30万元。 

2017年司法局部门决算公开表.rar


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