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大悟县人大常委会办公室2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源: 作者: 访问量:3336
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大悟县人大常委会办公室2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

大悟县人大常委会机关是县人大常委会的综合办事和工作机构,其职能是为县级地方国家权力机关行使宪法和法律赋予的职权服务。服务县人大及其常委会行使如下职能:

(一)讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;

(二)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;

(三)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(四)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;

(五)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;

(六)在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、本部门机构设置情况

根据县机构编制委员会批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2017年部门决算范围的单位如下:

(一)县人民代表大会专门委员会

1、县人大法制委员会

2、县人大财政经济委员会

(二)县人大常委会工作机构

3、县人大常委会办公室

4、县人大常委会内务司法工作委员会

5、县人大常委会预算工作委员会

6、县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会

7、县人大常委会代表工作委员会

8、县人大常委会农村工作委员会

9、县人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会

(三)所属事业单位

10、县人大常委会信息中心

(四)县人大常委会办公室内设机构

11、秘书科

12、综合科

13、老干科

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:大悟县人大常委会办公室(本级)

2、主要数据情况

大悟县人大常委会办公室2017年资金总收入812.51万元,支出812.51万元。 

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县人大常委会办公室2017年资金总收入812.51万元2016年资金总收入720.60万元,同比增加91.91万元,增加率12.75%。2017年本年支出合计812.51万元,其中:基本支出526.51万元,占支出总额的64.80%,项目支出286万元占支出总额的35.20%。主要用于以下方面:行政运行支出812.51万元,占总支出的100%;事业运行支出0万元。与上年度相比增加的主要原因是按照省市人大要求,规范化建设代表活动室75个,新增项目资金154万元

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级。商品和服务支出增加支出项目1个 

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县人大常委会办公室2017年“三公经费”支出20.50万元。比2016年28.54万元减少8.04万元,下降率28.17%。主要原因是公务用车改革、严格执行中央八项规定、厉行节约和压缩公用经费。

2017年公务用车保有量6台,公用用车运行维护费支出19.50万元,2016年公务用车运行维护费支出25.60万元,同期相比减少6.10万元,减少率为23.83%。 

2017年公务接待费支出1.00万元。2016年公务接待费预算2.94万元同期相比减少1.94万元减少率为65.99%。公务接待25批次,公务接待130人次。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、公务接待通知单、审批单、消费清单、发票等。

2017年上级未安排公务出国任务,本年度没有因公出国费用,与上年度持平。

五、机关运行经费执行情况

大悟县人大常委会办公室2017年财政拨款基本支出526.51万元,其中:人员经费457.30万元,主要包括:基本工资203.12万元、津贴补贴97.52万元、奖金13.87万元、社会保障缴费47.08万元、其他工资福利支出0万元、离退休费58.85万元、抚恤金12.41万元、生活补助0万元、医疗费2.53万元、住房公积金21.69万元、购房补贴等0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元;公用经费69.21万元,主要包括:办公费12.68万元、印刷费9.87万元、水费0.17万元、电费0万元、邮电费0.70万元、物业管理费0万元、差旅费5.43万元、维修(护)费9.45万元、会议费3.18万元、培训费0万元、公务接待费1.00万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费19.50万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出7.23万元、办公设备购置、信息网络及软件购置更新0万元。

六、政府性基金情况

大悟县人大常委会办公室本级,2017年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县人大常委会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县人大常委会办公室2017年政府采购支出总额49.85万元,占政府采购预算的76.69%。其中:货物类7.35万元,主要用于采购办公设备和家具;服务类42.50万元,只要勇于车辆维修和加油服务,打印服务等 

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县人大常委会办公室固定资产122.06万元。其中:房屋及建筑物类0万元(办公用房属机关事务管理局所有)、交通运输工具类112.34万元、通用设备类0万元、专用设备类0万元、其他9.72万元。

十、预算绩效管理情况

根据大悟县财政局关于开展绩效评价的有关文件要求,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年县人大常委会办公室项目预算绩效评价资金231万元,并形成预算绩效报告报财政预算,其中代表活动经费32万元,代表活动室建设154万元,人大会议45万元


2017年人大办部门决算公开表.zip

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip