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大悟县老干部工作局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3370
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大悟县老干部工作局2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

一、本部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和规定,传达有关文件,结合我县实际拟定实施办法。

2、负责对各乡镇及县直各单位老干部进行宏观指导、检查、督促、协调。

3、认真落实全县老干部的政治、生活待遇,做好安置、管理和服务工作。

4、有组织、有领导地发挥老干部在社会主义三个文明建设中的作用。

5、组织老干部阅读、学习文件,参加政治活动,协助抓好老干部思想政治工作和老干部党支部建设。

6、搞好全县老干部工作的宣传工作。

7、负责对县老年人大学(学校)工作进行指导,具体抓好县老年人大学(学校)的教学管理工作。

8、负责老干部的医疗保健、参观,开展有益于老同志身心健康的文体活动及负责老干部活动场所的管理。

9、抓好关心下一代工作委员办公室、县休干所、县老干部活动中心的工作。

10、会同有关部门办理老干部逝世的丧葬和善后事宜,并做好遗属照顾工作。

11、承担上级交办的其他有关老干部工作任务。

二、本部门机构设置情况

根据2002年县委办公室印发《县委老干部工作局职能配置、内设机构和人员编制方案》批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2017年部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、综合股

2、安置服务股

(二)二级单位

3、休息干部管理所

4、老干部活动中心

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县老干局机关本级、休息干部管理所、老干部活动中心。

2、主要数据情况

大悟县老干部工作局2017年资金总收入379.11万元,支出379.11万元(其中基本支出251.78万元,项目支出127.33万元)。

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县老干2017年资金总收入379.11万元,2016年资金总收入599.38万元,同比减少220.27万元,减少37%。2017年本年支出合计379.11万元,其中:基本支出251.78万元,占支出总额的66.41%,项目支出127.33万元,占支出总额的33.59%。主要用于以下方面:行政运行支出176.2万元,占总支出的46.47%;事业运行支出15.3万元,占总支出的4.03%。与上年度相比减少的主要原因是其他资本性支出(县老年大学工程建设)已完工并付款

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级,养老保险集中上线退休人员移交人社局 其他资本性支出(县老年大学工程建设)已完工并付款

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县老干局2017年“三公经费”支出5.1万元。比2016年8.85万元减少3.75万元,下降率42.3%。主要原因是市局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车保有量台,公用用车运行维护费支出3.3万元,2016年公务用车运行维护费支出6.6万元,同期相比减少3.3万元,减少率为50%。 

2017年公务接待费支出.8万元(含招商引资接待费)。2016年公务接待费预算1.55万元,同期相比增加0.25万元,减少率为16.13%。公务接待110批次,公务接待876人次。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

大悟县老干局2017年财政拨款基本支出251.78万元,其中:人员经费231.86万元,主要包括:基本工资80.57万元、津贴补贴30.1万元、奖金7.12万元、社会保障缴费2.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.47万元,其他工资福利支出7.49万元、退休费59.09万元、抚恤金0.3万元、生活补助2.73万元、医疗费13.63万元、奖励金0.08万元、住房公积金13.44万元、购房补贴等0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.81万元;公用经费19.92万元,主要包括:办公费3.26万元、印刷费0.79万元、水费0.27万元、电费0.4万元、邮电费1.24万元、取暖费0.15、物业管理费0.22万元、差旅费0.43万元、维修(护)费1.33万元、会议费0.27万元、培训费0.56万元、公务接待费1.03万元、劳务费0.35万元、委托业务费0.23万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费4.57万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置、信息网络及软件购置更新1.52万元。

六、政府性基金情况

大悟县老干局本级及所属个单独核算二级预算单位,2017年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县老干局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县老干2017年政府采购支出总额6.58万元,其中:老干局本级支出0万元,休干所支出0、活动中心支出6.58万元,其中:政府采购办公设备0.17万元、政府采购信息网络及软件购置6.41万元,但在2017年度决算报表中没有填报政府采购支出,并在决算公开说明中没有解释说明,其他资本性支出0万元。

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县老干局局固定资产524.89万元。其中:房屋及建筑物类411.42万元、交通运输工具类30.93万元(含车改未处置车辆)、通用设备类61.38万元、专用设备类3.12万元、其他18.04万元。

十、预算绩效管理情况

根据大悟县老干局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(孝财绩发【2013】299号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017县老干局项目预算绩效评价资金107万元,其中春节慰问离退休干部经费17万元、老年大学、老干部活动经费12万元、离退休干部困难特殊救助经费10万元、重阳节活动经费5万元、老干部党建经费13万元、关心下一代活动经费10万元、老年体协经费13万元,红军遗属房屋维修经费4万元,企管中心工作经费4万元,休干所医务室医疗设备购置费4万元,老年大学工作经费9万元,老干部活动经费2万元,省级示范创建经费4万元

十一、部门决算表格(另附)

附件:2017年老干局部门决算公开表.rar


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