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大悟县市容环境卫生管理局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5349
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大悟县市容环境卫生管理2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2018年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

大悟县市容环境卫生管理局是县政府组成部门,是县政府主管市容环境卫生基础工作的综合经济部门。大悟县市容环境卫生管理局的主要职责是:

1、贯彻执行城市管理和城市管理行政执法的法律、法规、规章和政策,受委托起草有关城市管理方面的规范性文件,编制城市管理工作发展战略总体规划、中长期发展规划、专项规划和各项年度计划,经县政府批准后实施,制定相关管理标准,制定城市管理工作规范和行政执法行为规范。

2、负责县域生活垃圾填埋场的运行和管理,对乡镇其他环卫设施规划建设进行监督和指导;负责全县农村生活垃圾治理统筹、协调、监督、考核工作。

3、负责管辖范围内的市政公用设施(包括城市道路、桥涵、排水、公用场地、公共厕所、路牌等)的日常维修、维护和管理,负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批工作,对市政公用设施上设置户外广告、门店招牌占道实行审批管理。

4、负责管辖范围内的市容环境卫生管理工作。负责建筑物立面管理、户外广告、景观灯饰和门店牌匾设置、报刊亭和公交候车厅等“城市家具”设置及其他占用公共空间的审批和管理工作。

5、负责城市园林绿化管理工作。

6、负责管辖范围内的道路扬尘治理、城区河道和湖泊垃圾污染治理、露天油烟、生活噪声治理工作。

7、承担管辖范围内的公共自行车运行管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理。

8、承担管辖范围内的应急管理方面防汛、道路清融雪、公园和广场应急避难所管理,以及城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和市政管线、管网、管沟、管廊的应急处置。

9、负责未批违建的建设活动日常巡查监管;负责违法建设治理方面的拆违控违工作。

10、在管辖范围内行使下列行政处罚权:行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;?环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城区焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权;?工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权;④交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;⑤水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;⑥食品药品监管方面在户外公共场所违法摆摊设点从事食品经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权;⑦城乡规划方面查处违反城乡规划的违法行为,依法对违法建设活动的行政处罚权。

11、负责城市管理行政执法队伍的建设、城市管理行政执法人员的业务培训、检查评比工作。

12、负责城市管理信息化工作,利用现代数字信息技术,推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作;负责智慧城管信息平台建设、运行;负责主城区城市管理案件的受理、派遣、指挥、督办。

13、负责城区城市照明设施的规划、安装及日常维护管理工作。

14、负责全县“四城同创”工作的组织领导和督办考评等工作。完成县委、县政府及县“同城同创”领导小组交办的其他工作。

15、承办上级交办的其他事项。

 

二、本部门机构设置情况

根据1996大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2016年部门决算范围的单位如下:

内设机构 

1、综合股

2、绿化管理股

3、城建管理监察大队    

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:市容局局机关本级。

2、主要数据情况

大悟县市容环境卫生管理局2017年资金总收入1316万元(其中:政府性基金预算财政拨款920.78,一般公共预算财政拨款395.22万元)支出1316万元

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县市容环境卫生管理2017年资金总收入1316万元,2016年资金总收入1707.2874万元,同比减少391.2874万元,减少22.9%。2017年本年支出合计1316万元,其中:基本支出395.22万元,占支出总额的30%,项目支出920.78万元,占支出总额的70%。主要用于以下方面:行政运行支出395.22万元,占总支出的30%;项目运行支出920.78万元,占总支出的70%。与上年度相比减少的主要原因是项目减少

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级。项目投入减少。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县市容环境卫生管理2017年“三公经费”支出2.17万元。比2016年17.83万元减少15.66万元,下降率87.82%。主要原因是局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车保有量1台,公用用车运行维护费支出2.17万元,2016年公务用车运行维护费支出17.53万元,同期相比减少15.36万元,减少率为88%。 

2017年公务接待费支出0万元(含招商引资接待费)。2016年公务接待费预算0.3万元,同期相比减少0.3万元,减少率为100%。公务接待0批次,公务接待0人次。 

五、机关运行经费执行情况

市容2017年财政拨款基本支出395.22万元,其中:人员经费294.55万元,主要包括:基本工资92.03万元、津贴补贴42.22万元、奖金0万元、社会保障缴费19.94万元、绩效工资35.07万元、其他工资福利支出78万元、离退休费1.36万元、抚恤金0万元、生活补助1.53万元、医疗费0万元、住房公积金24.4万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费20.67万元,主要包括:办公费2.32万元、印刷费0万元、水费1.25万元、电费0.3万元、邮电费1.15万元、物业管理费3.45万元、差旅费0.23万元、维修(护)费0万元、会议费0.32万元、劳务费0.24万元、委托业务费3.82万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费2.17万元、其他交通费1.18万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置、信息网络及软件购置更新0.77万元;年初专项支出80万元,主要包括:劳务费、80万元。

六、政府性基金情况

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出380万元;其中城市建设支出380万元

2、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出540.78万元;其中:城市公共设施支出382.78万元,其他城市基础设施配套费安排的支出158万元。

七、政府采购执行情况

2017年市容局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

市容2017年政府采购支出总额0.77万元,其中:政府采购办公设备0.77万元、政府采购信息网络及软件购置0万元、其他资本性支出0万元。。 

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,市容局固定资产77.11万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类32.68万元(含车改未处置车辆)、通用设备类44.43万元、专用设备类0万元、其他0万元。

十、预算绩效管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(孝财绩发【2013】299号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年市局项目预算绩效评价资金1005万元,并形成预算绩效报告报财政预算管理科室,其中城区绿化养护费80万元,城区主次干道清运保洁费925万元。 

 附件:2017年市容局部门决算公开表.rar



 

 


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