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大悟县物价局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源: 作者: 访问量:5366
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大悟县物价局2017年部门决算信息公开说明

 

目录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

根据“三定方案”,一是贯彻执行国家、省、市价格法律、法规、方针、政策;研究拟定本县价格、收费以及规范政府价格行为和反价格垄断等市场价格行为规范性文件;组织纳入县级政府定价目录的价格听证工作。二是提出综合运用价格政策和其他经济政策,以及法律、行政等手段调控市场,保持全县价格总水平基本稳定的建议;拟定全县价格工作规划,部署年度工作任务;分析宏观经济形势和价格走势;监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平的变动情况,发布市场价格信息;会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策的建议。三是负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡;指导、协调和监督有关部门的价格工作;指导行业组织的价格自律工作。四是贯彻执行上级管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准;引导经营者价格行为拟定反价格垄断等不正当价格行为的办法,研究提出价格调整和监管的建议。五是组织开展全县价格和收费的监督检查工作,查处价格垄断、价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为;健全价格举报制度;推行明码标价;指导价格社会监督工作;指导并承担价格公共服务工作。六是负责全县农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作。七是负责全县涉案财产的价格鉴定工作;承担全县价格评估机构及人员的双认定工作;指导中价机构的价格鉴证工作。八是负责全县价格调节基金的征收、管理工作。九是承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

大悟县物价局属政府办公室管理的行政机构,内设3个股室,下设2个二级单位,其中一个副科级单位(价格监督检查分局),一个股级单位(价格认证中心)。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县物价局机关本级、县价格监督检查分局、县物价局价格认证中心。

2、主要数据情况

2017年大悟县物价局预算拨款收入369.49万元,总收入369.49万元,支出369.49万元(其中基本支出266.3万元,项目支出103.19万元)。本年度已使用预算指标369.49万元,无结余指标。 

3、与上年度相比增减变化情况

2017年部门预算收入369.49万元比2016年财政预算368.12万元收入增加1.37万元。2017年本年度支出合计369.49万元,其中:基本支出266.3万元,占支出总额的72%,项目支出103.19万元,占支出总额的28%。主要用于行政运行266.3万元,占总支出的72%;物价管理93.19万元,占总支出25%;其他发展与改革事务10万元,占总支出的3%。与上年度相比增加的主要原因是根据政策增资及缴纳养老保险。

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级。 

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

2017年,“三公”经费支出9.62万元,比2016年13.47万元减少3.85万元,“三公”经费下降的主要原因是公务用车改革、严格执行中央八项规定、厉行节约和压缩公用经费

2017年价格认证中心公务用车保有量1台,公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。

2017年公务接待费支出8.99万元,其中接待125批次,1000余人次。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

2017年无因公出(国)境支出发生。

五、机关运行经费执行情况

2017年,经费支出总计369.49万元,明细情况如下:

1、工资福利支出195.04万元;其中:基本工资80.41万元,津贴补助61.96万元,社会保障缴费19.35万元,绩效工资12.67万元,养老保险缴费20.25万元,其他工资福利支出0.4万元。

2、商品和服务支出12.35万元;其中:办公费0.6万元,印刷费0.53万元,电费0.67万元,邮电费0.5万元,差旅费2.8万元,会议费0.56万元,招待费2.5万元,其他交通费0.1万元,其他商品和服务支出4.11万元。

3、对个人和家庭的补助57.93万元;其中:退休费48.16万元,住房公积金9.12万元,其他对个人和家庭的补助0.65万元。

4、其他资本性支出0.98万元;其中:办公设备购置0.98万元。

六、政府性基金情况

大悟县物价局本级及所属2个二级单位,2017年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年我局暂未列政府采购预算。 

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县物价局固定资产79.83万元。其中:房屋及建筑物类28万元、交通运输工具类18万元(含车改未处置车辆)、通用设备类33.83万元。

十、预算绩效管理情况

为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年县物价局项目预算绩效评价资金103.19万元,并形成预算绩效报告报县财政预算管理科室。

十一、附件:2017年度部门决算表格

2017年物价局部门决算公开表.rar


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip