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大悟县安监局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3562
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大悟县安监局2017年部门决算信息公开说明

     

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

一、本部门主要职责

县安监局是县政府组成部门,是县政府主管全县安全生产监督管理的部门。县安监局的主要职责是:

 (一)组织拟定全县综合性安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)负责全县安全生产综合监督管理,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门、各乡镇人民政府、县开发区、县高铁新区安全生产工作,监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况,监督全县事故查处和责任追究落实情况。

(三)负责全县有关工矿商贸行业安全生产监督管理,按照分级、属地原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理全县工矿商贸企业安全生产工作。

(四)负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全准入管理。按分级、属地管理原则,负责非煤矿山、危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五)负责全县工矿商贸作业场所职业卫生监督检查,指导督促全县相关建设项目职业卫生设计审查和竣工验收工作,组织指导全县职业危害申报工作,负责查处全县职业危害事故和违法违规行为。

(六)负责组织实施国家和湖北省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全县重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查,根据县人民政府的授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织、指导和协调全县安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查全县职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织全县安全生产方面的宣传教育工作,依法组织、指导并监督全县特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康培训工作。

(十一)指导、协调全县安全生产检测检验工作,监督管理全县安全生产社会中介组织和安全评价工作。

(十二)组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十三)组织拟订全县安全生产科技规划,指导协调全县安全生产科学技术研究和推广工作。

(十四)组织开展安全生产的交流与合作。

(十五)承担县人民政府安全生产委员会的日常工作。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

根据2013年大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2017年部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室(安全生产应急管理办公室)

2、教育培训股(行政审批股)

3、矿山安全监督管理股(职业安全健康监督管理股)

4、危化安全监督管理股

(二)二级单位

5、大悟县安全生产执法监察大队

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县安监局机关本级、大悟县安全生产执法监察大队。

2、主要数据情况

大悟县安监局2017年资金总收入295.85万元,支出295.85万元。

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县安监局2017年资金总收入295.85万元,2016年资金总收入325.67万元,同比减少29.82万元,减少率9.2%。2017年本年支出合计295.85万元,其中:基本支出295.85万元,占支出总额100%。主要用于以下方面:人员经费支出243.04万元,占总支出的82.15%;日常公用经费支出52.81万元,占总支出的17.85%。与上年度相比减少的主要原因是项目资金减少。

4、增减变化较大的主要原因分析

项目资金减少是变化较大的主要原因。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县安监局2017年“三公经费”支出6.62万元。比2016年7.25万元减少0.63万元,下降率8.7%。主要原因是局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车保有量1台,公用用车运行维护费支出3.3万元,2016年公务用车运行维护费支出3.62万元,同期相比减少0.32万元,减少率为8.8%。 

2017年公务接待费支出3.32万元。2016年公务接待费3.63万元,同期相比减少0.31万元,减少率为8.5%。公务接待41批次、公务接待369人次。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

大悟县安监局2017年财政拨款基本支出295.85万元,其中:人员经费243.04万元,主要包括:基本工资123.25万元,津贴补助47.29万元,社会保障缴费10.93万元,全县安全生产先进单位和个人奖金12.25万元,其他工资福利支出19.37 万元。退休费10.54万元,生活性补贴3.46万元,医疗费0.08万元,奖励金0.16万元,住房公积金15.43万元,其他对个人和家庭的补助0.28万元。公用经费52.81万元,主要包括:办公费2.08万元,印刷费6.95万元,手续费1.19万元,水费0.37万元,邮电费1.14万元,差旅费0.21万元,维修费1万元,会议费1万元,招待费3.32万元,委托业务费0.23万元,公务用车运行维护费3.3万元,其他交通费1.42万元,其他商品和服务支出19.28万元,办公设备购置12.25万元。

六、政府性基金情况

大悟县安监局本级及所属一个未单独核算二级单位,2017年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县安监局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县安监局2017年政府采购支出总额12.25万元,其中:政府采购办公设备12.25万元,用于办公场所搬迁所需办公桌椅、空调、窗帘等用品。

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)资源勘探电力信息等支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

(三)安全生产监管(215类06款):反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

(四)行政事业单位离退休(208类05款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的"三公经费",是指县直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县安监局固定资产73.72万元。其中:交通运输工具类20万元(含车改未处置车辆)、通用设备类38.79万元、专用设备类14.93万元。

十、预算绩效管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(孝财绩发【2013】299号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年县安监局项目预算绩效评价资金45万元,并形成预算绩效报告报县财政预算股,其中安全生产委员会办公室经费25万元、项目检验检测10万元、安全生产监管监察10万。

附件:2017年安监局部门决算公开表.rar

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip