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大悟县人力资源和社会保障局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3473
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大悟县人力资源和社会保障局2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

一、本部门主要职责

我局为大悟县人民政府工作部门,挂大悟县公务员局牌子,其主要职责规定如下:

)贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策法规;拟订人力资源和社会保障配套规定和实施办法,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,并组织实施监督检查。

)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

)拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施;牵头拟订高校毕业生就业相关规定,完善公共就业服务体系,制定年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动创业带动就业;负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警;搜集就业、失业等相关信息,并引导就业工作;拟订应对预案并组织实施,保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。制定全县社会保险发展中长期规划和年度计划,统筹拟订全县城乡社会保险相关规定并组织实施,拟订全县统一的社会保险关系转续实施办法,做好职工基本养老保险省级统筹相关工作;拟订全县社会保险基金管理和监督制度并会同有关部门组织实施;负责拟订县级专项资金及调剂金的分配方案,编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

)负责全县职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励办法并组织实施;负责全县技工学校和民办培训机构的资格审批和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

)贯彻执行机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休相关政策;做好全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制相关工作;负责拟订并发布劳动力市场工资指导价位,监督检查实施情况。

)负责全县事业单位人员综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位综合配套改革指导性意见;指导全县事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

)负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理办法,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,参与人才管理工作,会同有关部门组织引进高层次急需人才。负责全县专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,牵头拟订深化职称制度改革的相关办法、措施,负责全县专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

)会同有关部门执行全县军队转业干部安置相关政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,落实企业军队转业干部相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门拟订全县军转随调家属及在大悟部队随军家属安置计划。

)负责全县行政机关公务员和事业单位参照公务员法管理人员的综合管理,执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策,牵头拟订县级荣誉制度和政府奖励制度,加强行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能。

十一)会同有关部门执行全县农民工工作综合配套政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

十二)拟订全县协调劳动关系的规范性文件并组织实施,建立健全劳动关系协调机制;拟订全县劳动人事争议仲裁制度并组织实施,依法处理县直劳动人事争议案件;负责全县劳动保障监察工作,依法对用人单位实施监察,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。

十三)贯彻执行国家关于公务员录用、登记、考核、任免、奖惩、职位管理、交流、培训、辞职辞退、申诉控告等方面的法律、法规和方针、政策;会同有关部门制定公务员管理实施意见和办法,组织实施和监督检查事业单位参照公务员法工作人员的管理和聘任制公务员的管理。

十四)负责全县机关、事业单位对外交流和培训工作。

十五)负责拟订全县人力资源和社会保障信息化(金保工程)建设规划并组织实施,指导全县乡(镇)、开发区人力资源和社会保障服务平台建设。

十六)承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

根据大悟县机构编委会文件批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2017年部门决算算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室(人事股

2、财务和社保基金监督管理股

3、就业促进和失业保险股(农民工工作股)

4、人力资源市场管理和职业能力建设股

5、人才管理与职称股

6、事业单位人事管理股

7、劳动关系股

8、社会保险股(行政审批股)

9、工资福利股

10、政策法规和劳动保障监察股(调解仲裁管理股)

11、公务员管理股

12、教育培训股

(二)二级单位

13、县公务员局

14、县劳动监察局

15、县社会保险基金结算中心

16、县劳动就业局

17、县机关事业单位养老保险局

18、县劳动保险局

19、县医疗保险局

20、县城乡居民社会养老保险局

21、开发区人社中心

三、部门算编报情况

1、部门算数据包含的范围:县人力资源和社会保障局机关本级、公务员局、劳动监察局、基金结算中心、劳动就业局、机关事业单位养老保险局、劳动保险局、医疗保险局、城乡居民社会养老保险、开发区人社中心

2、主要数据情况

大悟县人力资源和社会保障局2017年资金总收入6190.01万元,支出6190.01万元,其中基本支出2501.94万元,项目支出3754.07万元

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县人力资源和社会保障局2017年资金总收入6190.01万元,2016年资金总收入9321.56万元,同比减少3131.55万元,减少率33.59%。2017年本年支出合计6190.01万元,主要用于一般公共服务支出111.15万元,社会保障和就业支出5883.17万元,医疗卫生与计划生育支出195.69万元。

4、增减变化较大的主要原因分析

资金总收入减少是由于大悟县社会保险基金结算中心2017年无非税收入、大悟县新农合办公室2017年无项目支出、大悟县城乡居民社会养老保险局2017年无专用设备购置,人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级 

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县人力资源和社会保障局2017年“三公经费”支出22.44万元。比2016年37.36万元减少14.92万元,下降率39.94%。主要原因是局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出

2017年公务用车保有量3台,公用用车运行维护费支出8.07万元,2016年公务用车运行维护费支出14.41万元,因公车改革。 

2017年公务接待费支出14.37万元2016年公务接待费支出22.95万元,减少8.58万元,37.39%,县局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出。公务接待212批次,公务接待1972人次。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

大悟县人力资源和社会保障局2017年财政拨款基本支出2501.94万元,其中:人员经费1989.28万元,主要包括:基本工资1006.53万元、津贴补贴191.74万元、奖金93.38万元、社会保障缴费219.71万元、其他工资福利支出26.43万元、离退休费191.06万元、医疗费82.34万元、奖励金32.83万元、住房公积金121.97万元、其他对个人和家庭的补助支出23.28万元;公用经费512.65万元,主要包括:办公费52.63万元、印刷费23.50万元、手续费3.59万元、水费10.44万元、电费31.30万元、邮电费8.76万元、物业管理费24.10万元、差旅费35.17万元、维修(护)费35.32万元、租赁费0.96万元、会议费8.61万元、培训费4.87万元、公务接待费14.37万元、被装购置费12.53万元、劳务费28.37万元、委托业务费6.00万元、工会经费8.96万元、福利费0.82万元、公务用车运行维护费8.07万元、其他交通费14.90万元、其他商品和服务支出105.38万元、企业政策性补贴74万元

六、政府性基金情况

大悟县人力资源和社会保障局本级及所属个单独核算二级预算单位,2017年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县人力资源和社会保障局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

2017年大悟县人力资源和社会保障政府采购支出总额9.88万元,其中:政府采购通用设备4.73万元、政府采购信息网络及软件购置维护4.25万元、家具类0.90万元。 

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县人力资源和社会保障局固定资产4618.05万元。其中:房屋及建筑物类4040.18万元、交通运输工具类62.88万元(含车改未处置车辆)、其他514.99万元。

十、预算绩效管理情况

本单位2017年暂未列预算绩效管理。

十一、附件:2017年部门决算表格

附件:2017年人社局部门决算公开表.rar

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip