当前位置: 政务 > 信息公开 > 预决算公开

预决算公开

大悟县扶贫办2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5445
字体大小:【 视力保护色:


大悟县扶贫办2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2018年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

1、贯彻执行上级党和政府关于精准扶贫工作的检查负责全县精准扶贫的各类检查、督办、考核和验收工作。

2、负责建立全县精准扶贫大数据库和数据中心,利用精准扶贫大数据平台与移动互联技术,对数据进行专业化处理,实现扶贫信息资源共享和精准扶贫业务协作。

3、负责拟定全县精准扶贫的中长期规划,指导各乡镇(区)、村(社区)及各部门制订相关扶贫规划,协调相关部门制订并出台相关政策措施。

4、负责组织协调全县精准扶贫相关政策宣传和舆论宣传。

5、负责做好全县各级各部门有关精准扶贫的政策解释,并负责做好各类信访处置工作。

6、负责整合社会扶贫资源参与扶贫开发,搭建扶贫募资捐资平台,并加强社会扶贫资源的规范管理。

7加强县、乡镇(区)、村、户精准扶贫信息和档案资料规范化管理。

8、大力推进项目建设到村和扶贫政策措施到户

9、加大精神脱贫力度,激发贫困群众的内生动力。

10、建立帮扶长效机制,协作推进驻村帮扶工作队管理。

11、承办上级交办的其他事项。

 

二、本部门机构设置情况

根据2013年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2016年部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

机关内设3个股室:综合股、扶贫指导股、老区建设股

属单位:大悟县精准扶贫信息管理中心

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县扶贫办本级

2、主要数据情况

2017 年,大悟县扶贫办财政拨款收入安排合计  332.02  万元,比上年  669.94万元减少338万元,减少主要原因:单位严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强公务接待管理所致,项目资金减少。

3、与上年度相比增减变化情况

2017 年,大悟县扶贫办财政拨款收入安排合计  332.02  万元,比上年  669.94万元减少338万元,减少主要原因:单位严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强公务接待管理所致,项目资金减少。

4、增减变化较大的主要原因分析

2017年,大悟县扶贫办总体支出安排合计332.02万元,比上年  669.94 万元减少338万元,减少主要原因是:单位严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强公务接待管理所致,项目资金减少。其中:基本支出 285.35 万元,项目支出  46.68 万元。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

2017年,“三公”经费支出7.26 万元,同比预算上升 0.66万元,  9%,其中:公务用车购置及运行维护费支出 3  万元,同比下降  0.3  万元,降幅9% ;公务接待费支出   6.96 万元,同比上升3.96万元, 增幅 43%务接待142批次,公务接待1012人次。附件齐全,包括:公函(通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

公出(国)境支出没有发生。“三公”经费上升的主要原因是全县精准扶贫脱贫攻坚工作业务量剧增,省、市、检查考核验收等业务活动、乡镇上来报送资料等原因公务接待费用比上年有所增加。

五、机关运行经费执行情况

2017年,大悟县扶贫办经费支出总计268.6万元,其中

1、工资福利支出 140.46  万元;其中:基本工资101.97   万元,津贴补助  13.79万元,社会保障缴费  14.46万元,绩效工资  0.15万元,伙食补助费   万元,其他工资福利支出10.09 万元。

2、商品和服务支出   81.88万元;其中:办公费 5.82  万元,印刷费 9.7  万元,电费 0.37万元,邮电费 0.89  万元,物业管理费   万元,交通费 4.69 万元,差旅费 0.27 万元,维修费  万元,租赁费   万元,会议费 1.01 万元,培训费  1.91  万元,招待费 3.6 0 万元,专用材料费 1.10  万元,劳务费0.20  万元,公务用车运行维护费3.30  万元,福利费 0.34  万元,税金及附加费用0.28万元,其他商品和服务支出  51.39 万元。

3、对个人和家庭的补助  46.26 万元;其中:离休费  万元,退休费 20.35 万元,生活性补贴 0.33  万元,医疗补贴  5.07万 元,奖励金6.18  万元,住房公积金 7.19   万元,其他对个人和家庭的补助7.13  万元。

六、政府性基金情况

大悟县扶贫办本级2017年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年孝感市财政局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县扶贫办2017年政府采购支出总额62万元,主要是用于购置办公室电脑,打印复印机设备等支出。

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县扶贫办固定资产192.49万元。其中:房屋及建筑物类102.48万元、交通运输工具类18.90万元(含车改未处置车辆)、通用设备类56.33万元、其他14.78万元。

十、预算绩效管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(孝财绩发【2013】299号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年县扶贫办项目预算绩效评价资金65万元,用于全县精准扶贫工作经费,其中业务培训费20万元,政策宣传费10万元,档案管理28万元,资料印刷费17万元。

十一、2017年部门决算表格(另附)


附件:大悟县扶贫办2017年决算公开表.rar


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip