当前位置: 政务 > 信息公开 > 预决算公开

预决算公开

大悟县高铁试验区2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源: 作者: 访问量:3504
字体大小:【 视力保护色:

大悟县高铁试验区2017年部门决算信息公开说明

 

    目录:

  一、部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、部门决算编报情况

  四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

  五、机关运行经费执行情况

  六、政府性基金情况

  七、政府采购执行情况

  八、相关名词解释

  九、国有资产占用情况

  十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

 

一、部门主要职责

(一)依据国家有关法律法规和省市县有关政策规定,制定县高铁经济试验区的各项具体管理规定。

(二)负责县高铁经济试验区党的组织、思想、作风建设,党风廉政建设和思想政治工作,负责县高铁经济试验区组织人事、机构编制、宣传统战、群团和人民武装工作。

(三)根据全县国民经济和社会发展规划,具体承担编制高铁经济试验区经济社会发展的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(四)按照国家产业政策和授权,会同有关部门审批高铁经济试验区内投资项目,审查项目建议书、可行性论证报告、初步设计和环境评估报告,发放投资许可证。

(五)负责组织开展高铁经济试验区招商引资、投融资及产业发展和对外经贸活动;会同有关部门处理高铁经济试验区的涉外事务。组织指导高铁经济试验区工商企业的生产经营活动,负责高铁经济试验区经济社会发展的统计工作。

(六)根据授权,负责县高铁经济试验区内供水、燃气热力、市政设施、园林绿化、建筑节能、管网输水、环境保护等协调工作。

(七)负责高铁经济试验区社会事业的综合行政管理工作和农村经济发展管理、协调和服务工作;会同有关部门落实好“三农”政策。

(八)负责高铁经济试验区的财政、计划生育、社会管理综合治理和安全生产工作。

(九)负责高铁经济试验区机关和托管村的综合管理工作;协助县直有关部门管理设在高铁经济试验区的分支机构和派出机构。

(十)负责孝感北站站前广场管理中心的管理工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

大悟县高铁经济试验区为县委、县政府派出的副县级行政机关,代表县委、县政府对高铁经济试验区实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。设内设机构4个:党政办公室,经济发展局,项目建设局,社会事务局;二级事业单位1个:孝感北站站前广场管理中心(副科级)。现有人数32人,其中在职32人,离退人员0人,退休人员0人。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:大悟县高铁经济试验区本级。

2、主要数据情况

2017年,大悟县高铁试验区财政拨款收入安排合计542.9万元,支出542.9万元。

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县高铁试验区2017年资金总收入542.9万元,2016年资金总收入573.82万元,同比减少30.92万元,下降率5.38%。2017年本年支出合计542.9万元,其中:其中:工资福利支出254.15万元,商品和服务支出254.37万元,对个人和家庭的补助18.68万元,其他资本性支出12.5万元。减少主要原因是单位严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强机关管理所致,项目资金减少。

四、财政拨款安排的“三公”经费决算情况

大悟县高铁试验区2017年“三公经费支出20.45万元。比2016年15.53万元增加4.92万元,上升率31.68%。主要原因是主要原因是为加快试验区建设,引进企业落户,接待招商引资客商批次增加、征地拆迁和项目建设协调招待增加。

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项预算安排,同比持平。

2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2017年公务接待费支出17.15万元,占支出的3.16%,比上年决算数12.23万元增加4.92万元,接待批次160次,接待人次近1600人。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

3、公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年公务用车包邮量1台,购置费0元,公务车运行费3.3万元,与上年相比无变化。

    五、机关运行经费执行情况

    2017年,经费支出总计542.9万元,明细情况如下:

    1、工资福利支出254.15万元;其中:基本工资78.4万元,津贴补助76.2万元,社会保障缴费14.6万元,奖励工资28.4万元,绩效工资3.8万元,养老保险16万元,职业年金1.06万元,其他工资福利支出35.8万元。

    2、商品和服务支出254.37万元;其中:办公费13.2万元,印刷费3.1万元,手续费0.02万元,水费1.26万元,电费20万元,邮电费3.8万元,差旅费0.2万元,维修费48.5万元,会议费1.1万元,招待费17.15万元,被装购置费1.9万元,劳务费106.5万元,委托业务费5.52,福利费,1.47万元,公务用车运行维护费3.3万元,其他交通费1.06万元,其他商品和服务支出(广告宣传)26.4万元。

    3、对个人和家庭的补助18.68万元;其中:住房公积金18.38万元,奖金(三级干部会优秀个人奖)0.3万元。

4、其他资本性支出12.5万元;其中:办公设备购置12.5万元。

六、政府性基金情况

大悟县高铁经济试验区没有政府性基金。收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县高铁试验区根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县高铁试验区2017年政府采购共计16.96万元,主要用于以下办公用品方面:办公桌椅、档案柜1批58340元;电脑7台33800元;打印机5台35440元;空调3台12597元;电视机1台8900元;装订机1台2500元;投影音响设备1批18030元。

    八、相关名词解释

  (一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截止2017年12月31日,大悟县高铁经济试验区固定资产78.2万元。其中:交通运输工具类17.98万元,通用设备60.22万元。

十、预算绩效管理情况

为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年度试验区项目预算绩效评价资金50万元,其中招商经费20万元、征地拆迁经费20万元、信访维稳及项目协调经费10万元。

十一、2017年部门决算表格(另附)

2017年高铁试验区部门决算公开表.zip

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip