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大悟县卫计系统2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5341
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大悟县卫计系统2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、财政拨款执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

 

一、大悟县卫计局工作的主要职责。

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。

(二)负责全县疾病预防控制、严重危害人民健康的公共卫生等。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

(四)负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

二、大悟县卫计局主要内设机构的设置。

县卫生和计划生育局机关设13个内设机构:

(一)办公室

(二)人事老干股

(三)规划财务股

(四)政策法规股(性别比综合治理办公室)

(五)疾病预防控制股(卫生应急办公室、爱国卫生运动办公室)

(六)医政股(献血办、县红十字会办公室)

(七)城乡卫生与妇幼保健股

(八)行政审批股(综合监督股)

(九)中医药管理股(保健股)

(十)宣传和科学技术教育服务股

(十一)流动人口计划生育服务管理股

(十二)计划生育基层工作股

(十三)体制改革股(深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室)

(十四)纪检监察机构  按有关规定设置

二级单位

县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计生服务中心、疾控中心、卫监局、皮防所、卫校、和乡镇卫生院共24个二级单位。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县卫计局机关本级、县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计生服务中心、疾控中心、卫监局、皮防所、卫校、和乡镇卫生院共24个二级单位。

2、主要数据情况

大悟县卫计局2017年资金总收入58181.28万元,支出58181.28万元(其中基本支出51881.38万元,项目支出6299.9万元)。 

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县卫计局2017年资金总收入58181.28万元,2016年资金总收入49523.82万元,同比增加8657.46万元,增加率17.48%。2017年本年支出合计58181.28万元,其中:基本支出51881.38万元,占支出总额的89.17%,项目支出6299.9万元,占支出总额的10.83%。主要用于以下方面:行政运行支出1962.97万元,占总支出的3.37%;事业运行支出56218.31万元,占总支出的96.63%。

4、增减变化较大的主要原因分析

与上年度相比增加的主要原因是医院及基层卫生院业务能力提升,事业收入相应增加。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县卫计局2017年“三公经费”支出96.94万元,比2016年99.75万元减少2.81万元,下降率2.8%。主要原因是卫计系统严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费。

2017年业务用车保有量34台,用车运行维护费支出46.65万元,2016年公务用车运行维护费支出42.3万元,同期相比增加4.35万元,属医疗机构业务正常运行维护费用。 

2017年公务接待费支出50.29万元。2016年公务接待费预算57.46万元,同期相比减少7.17万元,减少率为12.48%。公务接待878批次,公务接待4867人次。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

2017年卫计局无出国相关事项及费用。

五、财政拨款执行情况

大悟县卫计局2017年财政拨款支出22098.39万元,其中:工资福利支出10479.65万元,主要包括:基本工资4289.84万元、津贴补贴198.79万元、奖金224.95万元、其他社会保障缴费221.4万元、绩效工资5019.58万元、基本养老保险缴费318万元、其他工资福利支出207.04万元。公用经费8335.36万元,主要包括:办公费120.25万元、印刷费144.34万元、咨询费14万元、手续费7.55万元、水费27.41万元、电费111.1万元、邮电费40.18万元、取暖费0.6万元、物业管理费98.76万元、差旅费70.1万元、维修(护)费51.06万元、租赁费4.78万元、会议费15.22万元、培训费36.72万元、公务接待费50.29万元、专用材料费4907.28万元、专用燃料费103.74万元、劳务费1.46万元、委托业务费1713.48万元、工会经费14.3万元、福利费7.3万元、公务用车运行维护费46.65万元、其他交通费66.94万元、其他商品和服务支出681.86万元。对个人和家庭的补助3086.93万元,主要包括:离休费20.74万元、退休费1890.32万元、抚恤金1.77万元、住房公积金453.26万元、其他对个人和家庭的补助(计划生育奖特扶资金)支出720.84万元。基本建设支出185万元。办公设备购置6.22万元、专用设备购置5.23万元。

在财政拨款支出22098.39万元中,项目支出6299.9万元,其中:残疾人生活和护理补助122万元;公立医院改革补助175万元;基层医疗单位基本建设185万元;公共卫生服务补助3998.15万元;中医药补助829万元;计划生育事务509.75万元;医疗救助45万元;其他医疗卫生与计划生育支出36万元,污水处理工程400万元。

六、政府性基金情况

大悟县卫计局本级2017年财政拨款400万元,用于基层卫生机构污水处理工程。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县卫计局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

政府采购情况说明 2017年,卫计局因年初没有编制政府采购预算,本着先预算后开支的原则,2017年控制支出,无政府采购情况。

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

:专业性较强的名词解释

1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他专科医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院以外的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的卫生监督机构的支出。

采供血机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的采供血机构的支出。

其他专业公共卫生机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的其他专业公共卫生机构的支出。

重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出(项)反映其他用于公共卫生方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出

计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县卫计系统固定资产57967.37万元。其中:房屋及建筑物类25047.99万元、交通运输工具类540万元(含车改未处置车辆)、通用及专用设备类32379.38万元。

十、预算绩效管理情况

2017年,各单位一直把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,全面牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,将严格支出责任,增强效率意识,加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,作为提升执行力和公信力的要求。

在实施“国家基本药物制度”、“医疗服务能力提升”等系列专项资金管理中,通过绩效管理考核工作,严格按照相关财务制度、政府采购、国库集中支付等有关规定执行,坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则。一是加强预算编制绩效管理,强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。推进项目支出评价标准体系建设,对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金,或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。三是开展绩效目标监控。分节点对绩效目标进行监控,对未如期完成节点任务的单位进行书面通知并督促整改,对拒不整改的单位按照绩效问责机制及相关办法进行严肃处理。整个绩效考核工作,坚持公平、公开、公正、以绩为主的原则;坚持定性与定量结合,以定量为主的原则;坚持平时考核与年度考核结合、组织考核与民主测评结合的原则。制定了项目绩效管理办法,保证了项目工作的顺利开展,及时评估,及时考核,资金与预算进度保持一致。

医疗单位“实行岗位绩效工资制度,将医务人员的工资性收入与医疗服务的数量、质量、技术难度、成本控制、群众满意度等挂钩,做到多劳多得、优绩优酬,提高临床一线医护人员的待遇水平”及国家卫计委“九不准”等文件精神,结合现行分配政策的运行情况及存在的问题,对绩效考核分配。

整个绩效考核工作,坚持公平、公开、公正、以绩为主的原则;坚持定性与定量结合,以定量为主的原则;坚持平时考核与年度考核结合、组织考核与民主测评结合的原则。制定了项目绩效管理办法,保证了项目工作的顺利开展,及时评估,及时考核,资金与预算进度保持一致。

十一、2017年部门决算表格(另附)

附件:2017年卫计局决算汇总报表.rar



 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip