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大悟县水利局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5969
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大悟县水利局2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

一、本部门主要职责

县水利局是县政府组成部门,是县政府主管防汛抗旱、水利建设等工作的水行政主管部门。县水利局的主要职责是:

(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全县水利行业依法行政工作;组织起草有关配套性办法,并监督实施。

(二)负责保障全县水资源的合理开发利用,拟订全县水利发展及战略规划,组织编制全县主要河流湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划工作。

(三)负责提出全县水利固定资产投资规模和方向;按照规定权限,审核全县水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责提出国家、省、市下达我县和县级财政性资金水利投资计划的安排意见并组织实施;配合国有资产管理部门,对全县水利国有资产管理进行指导、监督。

(四)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施对水资源的统一监督管理,拟订全县中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作;指导、组织、协调全县农村饮水安全工程建设与管理工作。

(五)负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,发布全县水资源公报;组织拟订主要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(六)负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工怍。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和乡镇水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制并组织实施全县防汛抗旱应急预案;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(七)负责全县节约用水工作。拟订节约用水办法和措施,编制节约用水规划;拟订有关办法,指导和推动节水型社会建设工作。

(八)组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;主管全县河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作;指导、组织本县境内河、湖、库的治理和开发;指导、组织水利工程建设与运行管理;按照分级负责原则,组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理;负责全县河道采砂的统一管理和监督检查工作。

(九)负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

(十)负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。

(十一)负责全县水能资源开发利用管理工作。指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。

(十二)负责全县重大涉水违法事件的查处。协调跨乡镇行政区划的水事纠纷;指导、组织全县水政监察、水行政执法和水利规费征收工作;依法负责水利行业安全生产工作;组织、指导水库、拦蓄水坝的安全监管;组织、指导水利建设市场的监督管理;组织实施水利工程建设的监督。

(十三)负责全县水利科技、教育及区域间合作工作;组织开展全县水利行业质量监督工作,监督实施国家、省、市对水利行业的有关技术标准、规程规范;承担全县水利统计工作;组织开展全县水利行业对外交流工作;负责全县水利队伍建设。

(十四)承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

大悟县水利局是县政府的重要职能部门,加挂“大悟县防汛抗旱指挥部办公室”牌子。

(一)内设机构

1、人秘股

2、水政股

3、计财股

4、农水股

5、水库股

6、水保股

7、规划股

8、防办防汛抗旱股

9、防办信息股

(二)二级单位

1、界牌水库管理处

2、姚河水库管理处

3、丰店水库管理处

4、宣化水库管理处

5、彭店水库管理处

6、罗汉坡水库管理处

7、金鼓水土保持站

8、夏店水土保持站

9、城关堤防管理站

10、水政监察大队

11、水电公司

12、大悟县农田水利技术推广中心

13、水利水电综合服务公司

14、水利局物资供应站

15、水政水资源管理站

16、水利设计室

17、水利综合厂

18、水利工程队

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:水利局本级、水政监察大队、水政水资源管理站。

2、主要数据情况

2017年大悟县水利局预算拨款收入13721.97万元,总收入13721.97万元,支出13721.97万元(其中基本支出852.22万元,项目支出12869.75万元)。

3、与上年度相比增减变化情况

2017年,水利局财政拨款收入安排合计13721.97万元,比上年 16402.87万元减少2680.9万元;2017年,水利局总体支出安排合计13721.97万元,比上年16402.87万元减少2680.9万元,与上年度相比减少的主要原因是项目投资减少。

4、增减变化较大的主要原因分析

减少的主要原因是水利工程建设减少了投资项目。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

我们水利局认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。2017年一般公共预算“三公”经费决算支出按照有关规定编报,具体说明如下:
 (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项预算安排,实际也没有单位工作人员公务出国(境)的支出,单位工作人员公务出国(境)的人数为零,与2016年同期相比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2017年度无公务用车购置支出,同2016年度一样,我单位按规定保留一台公务车。

(四)2017年公务接待费和公务用车购置及运行费此两项支出合计33.53万元。同2016年度35.93万元相比减少支出2.4万元,减少的主要原因是单位项目资金减少,减少了项目管理单位。其中本年度公务接待费为27.14万元,共500批次,大约3000人。

五、机关运行经费执行情况

2017年,经费支出总计852.23万元,明细情况如下:工资福利支出438.34万元,其中:基本工资250.92万元,津贴补贴57.37万元,奖金68.82万元,社会保障缴费 58.53万元,其他工资福利支出2.70万元;商品和服务支出62万元,其中:办公费14.65万元,印刷费1.8万元,水电费6.52万元,物业管理费0.85万元,邮电费3.15万元,差旅费8.06万元,维修费4.13万元,租赁费0.6万元,培训费0.18万元,招待费15.74万元,专用材料费0.07万元,工会经费0.58万元,公务用车运行维护费1.11万元,其他商品和服务支出4.56万元;对个人和家庭的补助351.89万元,其中:退休费232.27万元,抚恤金25.75万元,生活性补贴4.63万元,医疗保险2.93万元,奖励金37.3万元,住房公积金36.01万元,提租补贴6.48万元,其他对个人和家庭的补助6.52万元。

六、政府性基金情况

大悟县水利局2017年政府性基金收入为1273万元,支出为1273万元,全部用于重点水利工程建设。 

七、政府采购执行情况

2017年度大悟县水利局无政府采购支出。主要原因是2017年年初没有编制采购预算。

八、相关名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、滞蓄洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖泊及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

抗旱(项):反映抗旱业务支出。包括旱情监测及抗旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、国有资产占用情况

截止2017年12月31日,大悟县水利局固定资产173.3万元。其中:房屋及建筑类137.8万元,交通运输类11.1万元,其他24.4万元。

十、预算绩效管理情况

2017年市水利局项目预算绩效评价资金789万元,并形成预算绩效报告报市财政预算管理科室,其中水管单位两项经费350万元,公益性水利工程维修养护经费120万元,水功能转换304万元以上,防汛抗旱5万元,取消收费项目弥补经费不足5万元,水文设施设备运行5万元。

十一、2017年部门决算表格(另附)

附件:2017年水利局部门决算公开表.rar



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