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大悟县畜牧局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3399
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大悟县畜牧局2017年部门决算信息公开说明

 

目录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公”经费支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

1、拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策,提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行县级与乡镇财政与企业的分配政策。

2、拟定财政、财务、会计管理的地方性法规;执行全省财政、财务、会计管理规章制度;监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

3、拟定预算外资金管理政策及规章制度;会同物价部门审核申报全县行政事业性收费项目和标准;对全县行政事业性收费和政策性基金进行管理,监督财政票据的使用;管理县级预算资金和财政专户;对土地收入、住房资金和彩票发行实施监管。

4、根据预算安排,确定财政税收收入计划,并组织实施、管理和监督;按照有关政策、法规的授权、协调、审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免;负责全县非税性财政收入法规制度的拟定及其本级收入的征收管理。

5、管理由县级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等;管理农业综合开发财务及资金;负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂帐管理;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策以及相应的财务制度;拟定全县政府采购管理办法、指导、监督、检查全县政府采购工作。

6、参与全县社会保障制度的改革和政策、法规的研究制定;分配和管理县级社会保障资金;拟定全县社会保障资金的财务制度和管理办法;监督社会保障资金的使用;管理县级社会保障资金财政专户。

7、监管全县地方性金融机构和非银行金融机构的财务;监管国债市场;对地方性融资担保机构实行行业管理;负责组织外国政府贷款、世界银行贷款项目的确认、项目谈判、签订贷款协定、转贷和资金管理等工作;管理全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇。

8、管理和指导全县会计工作,监督执行总预算、行政事业单位及行业的会计规章制度;指导和管理社会审计;组织和管理会计人员的业务培训,管理注册会计师业务;负责全县县属行政事业单位会计集中核算。

9、查处国有资产流失案件;组织实施全县国有企业、城镇集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定和资产登记;负责行政事业单位国有非经营性资产转为经营性国有资产的审批及其占用费的征收,负责国有资本金保增值的考核指标体系;建立城镇集体企业的财务和国有资本金管理、负责国有资本金的统计、分析;指导、监督资产评估机构及注册资产评估师的业务。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查监督本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况,负责审批县级预算收入退库和提取代扣、代收、代征等手续费,对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处;延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户,检查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况;检查财政支出管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;管理财政监督办事机构。

11、制定落实全县财政科学研究计划和全县财政教育规划,组织财政人员培训,负责财政信息和财政宣传工作;指导全县财政系统精神文明建设;负责本局机关和直属单位人事教育、党群工作。

12、完成上级交办的其他事项。

 二、机构设置情况

大悟县畜牧兽医局是县政府的重要职能部门,内设4个股室,下设3个助理级单位,1个副科级单位(大悟县动物卫生监督所)。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围

大悟县畜牧兽医局(含二级单位)。

2、主要数据情况

1)收入情况。财政拨款3941.83万元,其中预算拨款3941.83万元。

2)支出情况。财政拨款支出3941.83万元。其中基本支出1114.58万元,项目支出2827.25万元。

3、与上年度比增减变化情况

大悟县畜牧局2017年资金总收入3941.83万元,2016年资金总收入1825.11万元,同比增加2116.72万元,增加率116%。2017年支出合计3941.83万元,其中:基本支出1114.58万元,占支出总额的28.28%,项目支出2827.25万元,占支出总额的71.72%。主要用于以下方面:事业运行支出1114.58万元,占总支出的28.28%。与上年度相比增加的主要原因是养殖区污染关闭拆除增加政府性基金1500余万元及增加关闭拆除专项支出500万元。

4、增减变化较大的主要原因分析

养殖区污染关闭拆除增加政府性基金及专项。

四、“三公”经费支出情况

2017年,“三公”经费支出14.85万元,比2016年25.31万元下降10.46万元,降幅41%。主要原因是我局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车保有量1台,公务用车运行维护费支出3.22万元,2016年公务用车运行维护费支出11.39万元,同期相比减少8.17万元,减少率为71%。

2017年公务接待费支出11.63万元,2016年公务接待费支出13.92万元,同比下降2.29万元,降幅16%;公务接待130余次,公务接待1300余人次。附件齐全,包括:公函、派餐单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

大悟县畜牧局2017年财政拨款基本支出1114.58万元,其中:人员经费1041.71万元,主要包括:基本工资489.63万元、津贴补贴196.5万元、养老保险23.71万元、职业年金11.85万元、其他工资福利支出1.42万元、退休费153.61万元、抚恤金   18.27万元、救济费8.4万元、医疗费55.63万元、住房公积金   62.55万元、其他对个人和家庭的补助支出20.14万元;公用经费72.87万元,主要包括:办公费4.4万元、水费1.63万元、电费3.32万元、邮电费2.81万元、差旅费6.6万元、维修(护)费2.9万元、会议费4.01万元、公务接待费11.63万元、工会经费9.8万元、租赁费14.44万元、购置费0.45万元、公务用车运行维护费3.22万元、其他交通费4万元、其他商品和服务支出3.66万元。

六、政府性基金情况

2017年,县畜牧兽医局政府性基金预算财政拨款1560.8万元,支出1560.8万元。

七、政府采购执行情况

2017年,县畜牧兽医局未发生此项支出。 

八、相关名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、国有资产占用情况

2017年资产合计6943533.46元,其中固定资产6883098元,其他应收款60435.46元。与2016年相比增加0元。

十、预算绩效管理情况

根据《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(孝财绩发【2013】299号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年县畜牧局项目预算绩效评价资金2609.8万元,其中动物防疫疫苗款404万元、省际边境站项目资金60万元、养殖区污染治理补偿资金2060.8万元、生猪调出大县资金85万元。

十一、部门决算表格(另附)

附件:2017年畜牧局部门决算公开表.rar


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip