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大悟县文体新局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3537
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大悟县文化局2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2018年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于文化、体育、新闻出版、著作权工作的方针、政策和法律、法规。

(二)拟订全县文化、体育、新闻出版的发展战略、规划,并组织实施;推进文化体育新闻出版领域体制机制改革。

(三)指导、管理全县文化艺术事业;指导艺术创作与艺术生产,推动各门类艺术事业的发展;参与组织全县重大文化艺术活动。

(四)管理、指导文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品的生产;指导、管理社会文化事业和文化艺术普及工作;组织协调重大社会文化活动;规划、指导全县文化设施建设和基层文化设施建设;拟订非物质文化遗产保护规划、组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作;推进全县社会文化事业发展和基层文化建设。

(五)监管出版活动、组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动;负责对新闻出版单位进行行业监管;拟订出版物市场的调控措施并指导实施;负责全县新闻单位记者证的监管,负责全县报刊及中央、省、市驻大悟报刊通讯分支机构和记者站的监管,组织查处重大新闻违法活动;负责印刷业的监管;负责著作权管理工作、组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

(六)贯彻落实省、市出版物市场“扫黄打非”的决策部署;负责组织协调和指导全县“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的违法案件。

(七)负责、指导全县群众体育工作,推行全民健身计划和体育公共服务;执行国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测;负责全县社会体育指导队伍建设和制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理和社会体育指导。

(八)指导、推进和管理青少年体育工作;统筹协调和推动竞技体育发展;组织、指导、协调全县承办或举办的各项重大体育比赛;负责参加市级以上综合运动会的组织管理、统筹安排和全县体育训练、竞赛工作。

(九)管理全县文化、体育、新闻出版;拟订并组织实施文化、体育、新闻出版发展规划和政策;指导全县文化体育、新闻出版(版权)稽查和综合执法工作;负责对从事演艺活动民办机构的监管。

(十)落实文化、体育、新闻出版业产业政策,拟订全县文化体育新闻出版产业发展规划,指导、协调全县文化体育新闻出版产业发展。

(十一)组织开展全县文化、体育新闻出版(著作权)对外交流与合作的有关工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

大悟县文体新局是县政府的重要职能部门,内设5个股室,下设文化馆、图书馆、少年儿童业余体校、体育中心、楚剧团5个助理级单位,1个副科级单位(文化市场稽查队)。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县文体局机关本级,文化馆、图书馆、少年儿童业余体校、体育中心、楚剧团5个助理级单位,1个副科级单位(文化市场稽查队)。

2、主要数据情况

2017年大悟县文体新局预算拨款收入2063.63万元(含基金拨款收入88万元)2017年支出2063.63万元(其中基本支出1150.39万元,项目支出913.24万元)。

3、与上年度增减变化情况

2017文体局拨款收入2063.63万元比2016年收入2637.23减少573.6万元,减少21%。2017年支出2063.63万元,其中基本支出1150.39万元, 占支出总额的55.7%,项目支出913.24万元,占支出总额的44.3%。主要用于以下方面:人力资源事务支出1.37万元,文化支出1462.26万元,体育支出174万元,新闻出版5万元,其他文化体育支出333万元,体育彩票公益金支出88万元。与上年减少的主要原因一是2016年落实了2014年10月至2016年7月的增补工资;二是项目的减少。

4、增减变化较大的主要原因分析

1、人员支出较上年减少224.4万元,属上年补发以前年度政策性增资。

3、项目支出减少349.2万元万元,属项目减少。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

2017年公务用车保有量1台,运行维护支出0.6万元,占预算的 100 %,与同比持平,因公出(国)境和公务接待费支出没有发生。严格执行中央八项规定、厉行节约和压缩公用经费。

五、机关运行经费执行情况

2017年,文体局经费支出总计2063.63万元,明细情况如下:

1、工资福利支出652.82万元;其中:基本工资415.35万元,津贴补助50.78万元,资金44.88万元,绩效工资50.25万元,职业年金20万元,其他工资福利25.08万元。

2、商品和服务支出26.44万元;其中:办公费3.6万元,印刷费 2万元,水费1.75万元,电费9.75万元,邮电费 0.1万元,差旅费2.30万元,维修费3.54万元,培训费2.56万元,车辆运行维护0.6万元。

3、对个人和家庭的补助471.13万元;其中:离休费0万元,退休费252.6万元,生活性补贴76.84万元,住房公积金79.17万元,物业补贴31.92万元,医保9.24万元,年度考核奖22.36。

六、政府性基金情况

2017年基金收入88万元,基金支出88万元,主要用于体育场地基础设施建设。

七、政府采购执行情况

2017年根据《中华人民共和国政府采购法》规定,按《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定执行。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。 

县文体局2017年政府采购支出总额559万元,其中:全县体育场地建设333万元,体育器材购置226万元。 

八、相关名词解释

1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

2017年底,县文体局固定资产845.6万元。其中:房屋及建筑物类825.6万元、交通运输工具类10万元、其他10万元。

十、预算绩效管理情况

根据中央、省、市、县预算绩效管理实相关要求,加强本单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年文体局项目预算绩效评价资金22万元,并形成预算绩效报告报县财政局绩效评价相关股室,其中:送戏下乡22万元。

十一、公开表另附


附件:2017年文体新局部门决算公开表.rar



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