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大悟县委党校2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5281
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大悟县委党校2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2018年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的各项路线、方针政策。

2、轮训副科级党员干部、正副股级干部和村主职干部,培训中青年后备干部、意识形态部门的领导干部和理论骨干,提高其政治素质和业务水平。

3、承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和更新知识等培训工作。

4、承担党外干部的培训,提高他们的政策理论水平和参政议政、民主监督的能力。

5、协同组织、人事部门对在校学员进行考察,并提出使用建议。

6、围绕国际国内出现的新情况,围绕党的中心工作和县委、县政府工作中的重大问题,开展科研工作。

7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共大悟县委党校、大悟县行政学校,为县委、县政府直属正科级事业单位,实行两块牌子一套班子。内设办公室、组教科、理论研究室、行政科、组织员科5个股室,

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县委党校本级。

 2、主要数据情况

2017年大悟县委党校预算拨款收入492.93万元,2017年支出492.933万元(其中基本支出357.93万元,项目支出135万元)。

3、与上年度增减变化情况

2017年县委党校拨款收入492.93万元比2016年收入415.48增加77.45万元,减少18%。2017年支出492.93万元,其中基本支出357.93万元, 占支出总额的73%,项目支出135万元,占支出总额的27%。主要用于以下方面:工资福利支出212.58万元,日常公用支出17.09万元,对个人家庭补助支出128.25万元,项目支出135万元(教学科研及设备购置)。

4、增减变化较大的主要原因分析

1、基本支出较上年增加34.45万元,属政策性增资。

2、项目支出增加43万元,属项目增加。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

2017年, “三公”经费支出0.14万元,比同期 1万元减少0.84 万元,减少84%。其中:因公出国费0万元,比同期0万元增加0万元,增长0%;车改后无公务用车,公务用车购置费0万元,比同期 0万元增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比同期3.3万元减少3.3 万元,减少 100%;公务接待费 0.14万元,接待2批次,23人,比同期1万元减少0.84万元,减少84%。

2017年“三公”经费同比增减变化的主要原因:一是无因公出国费;二是无公务用车购置和运行维护费;三是公务接待费严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强公务接待管理,所以减少。

五、机关运行经费执行情况

2017年,经费支出总计492.93万元,明细情况如下:

1、工资福利支出212.59万元;其中:基本工资202 万元,社会保障缴费 5.75 万元,其他工资福利支出 4.84 万元。

2、商品和服务支出 17.09万元;其中:办公费 7.28  万元,印刷费 2.64万元,水费 0.3 万元,电费3.79 万元,差旅费2万元,公务接待费0.14万元,福利费0.42万元,其他交通费 0.52 万元。   

 3、对个人和家庭的补助128.25万元;其中:退休费87.68 万元,抚恤金14.89万元,医疗费11.24万元,住房公积金 12.73 万元,其他对个人和家庭的补助1.71万元。

4、专项经费支出 135万元;其中:主体班干部培训40 万元,教学科研经费 50万元,其他支出45万元。

六、政府性基金情况

2017年无政府基金收入支出。

七、政府采购执行情况

2017年根据《中华人民共和国政府采购法》规定,按《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定执行。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。 

县委党校2017年政府采购支出总额30万元,其中:办公设备购置10万元,基础设施建设20万元。 

八、相关名词解释

 1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

2017年底,县委党校固定资产293万元。其中:房屋及建筑物类243万元、其他50万元。

十、预算绩效管理情况

根据中央、省、市、县预算绩效管理实相关要求,加强本单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年县委党校项目预算绩效评价资金40万元,并形成预算绩效报告报县财政局绩效评价相关股室,其中:主体班干部培训40万元。

十一、公开表另附


附件:2017年党校部门决算公开表.rar



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