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大悟县粮食局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3453
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大悟县粮食局2017年部门决算信息公开说明

 

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一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

一、本部门主要职责

大悟县粮食局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

(一)贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮食储备的法律法规和政策规定;具体落实粮食行政首长负责制的工作,拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划,合理布局粮油产业结构;组织粮食收购,促进粮食生产发展,按照国家有关政策和省、市、县政府的统一部署,贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施,推动全县国有粮食企业改革发展。

(二)承担全县粮油监测预警和应急责任;负责全县粮油流通宏观调控的具体工作;会同有关部门搞好价格管理和调控;拟订粮油在供求失衡情况下的应急措施;提出启动粮食应急预案的建议。

(三)建产和完善地方粮食储备制度,保障军供粮和县级国家储备;拟定全县粮油流通、粮油库存监督检查制度并组织实施;负责对粮油收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(四)负责全县粮油流通的行业管理,拟订全县粮食行业发展规划并组织实施,审批并核查粮油收购资格。

(五)拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,管理有关粮油流通设施的政策投资项目,负责全县粮油仓储设施和流通设施的规划、布局,健全和完善全县粮油流通市场体系。

(六)指导和推进全县粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,监督执行粮油储存、运输技术规范。

(七)指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮油流通政策;建立粮油经营台账,报送粮油购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最低和最高库存量;对粮油经营者从事粮油收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

(八)指导全县粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,受县政府委托对全县粮食企业国有资产实施监管。

(九)承办上级交办的其他事项。 

二、本部门机构设置及人员情况

根据2013年大悟县批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2017年部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室(财务室

2、人事老干股  

3、仓储股(行政审批股)

4、产业发展股  

5、监督检查股

(二)二级单位

大悟县粮油食品质量监测站(资管中心)

人员情况

2017年末单位实有人数36人,其中粮食局本级在职22人、退休3人,共25人;资管中心11人。粮食局本级25人为财政在编全额供养人员,资管中心11人为自收自支在职人员。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:大悟县粮食局机关本级、大悟县粮油食品质量监测站(资管中心)(预算纳入粮食局机关统一编制)。

2、主要数据情况

大悟县粮食2017年资金总收入1158.86万元,支出1158.86万元(其中基本支出506.06万元,项目支出652.8万元)。  

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县粮食2017年资金总收入1158.86万元,2016年资金总收入560.37万元,同比增加598.49万元,增加率106.8%。2017年本年支出合计1158.86万元,其中:基本支出506.06万元,占支出总额的43.7%,项目支出652.8万元,占支出总额的56.3%。主要用于以下方面:行政运行支出253.81万元,占总支出的21.8%;粮食专项业务活动(事业运行支出163.25万元,占总支出的14.1%;其他粮油事务支出89,占总支出的7.7%;项目支出652.8万元,占支出总额的56.3%。与上年度相比增加的主要原因:一是根据政策补发以前年度工资及规范性津补贴和政策性养老保险;二是本年度新增政府性基金财政预算拨款。

4、增减变化较大的主要原因分析

2017年度收支增加额较大的原因是:一是人员经费根据政策规定在职人员从2014年10月至2017年12月调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级,补发27个月工资及津贴、补缴在职人员养老保险费;二是年中新增对城乡企业补助拨款支出,为政府性基金财政预算拨款支出。 

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县粮食2017年“三公经费”支出0.69万元。比2016

2.08万元减少1.39万元,下降率66.8%。其中:公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,比上年减少了1.35万元 ;公务接待费支出0.69万元,同比下降0.04万元,降幅5.4%;本年度没有发生公务车购置及运行维护费及因公出(国)境支出。“三公”经费下降的主要原因:一是部门取消一般公务用车,没有发生车辆运行维护费支出,二是公务接待减少,单位严格执行中央八项规定、坚持同城不接待、异地无公函不予接待的原则,奉行节约和压缩公用经费,使得本年度“三公”经费支出有所减少。  

2017年公务接待费支出0.69万元。2016年公务接待费预算0.73万元,同期相比减少0.04万元,减少率为5.5%。

2017年度公务接待共15批次,比同期减少2批次,减少12%、公务接待92人次,比同期减少11人次,减少幅度11%。公务接待报销附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

大悟县粮食2017年财政拨款基本支出506.06万元,其中:人员经费352.21万元,主要包括:基本工资124.18万元、津贴补贴81.57万元、奖金10.45万元、其他社会保障缴费14.73万元、绩效工资19.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.6万元、其他工资福利支出25.24万元、退休费14.84万元、抚恤金3.59万元、生活补助14.62万元、住房公积金14.74万元、其他对个人和家庭的补助支出11.59万元;公用经费68万元,主要包括:办公费5.78万元、印刷费2.23万元、电费0.45万元、邮电费1.28万元、差旅费4.03万元、维修(护)费2.87万元、租赁费4.00万元、会议费3.6万元、培训费0.9万元、公务接待费0.69万元、工会经费0.25万元、福利费2.5万元其他交通费6.91万元、税金及附加费用25.39万元、其他商品和服务支出7.12万元;其他资本性支出0.86万元,主要是办公信息网络设备购置更新0.86万元;对企事单位的补贴85万元。  

六、政府性基金情况

大悟县粮食局2017年度新增政府性基金财政预算拨款收入、支出652.8万元,主要用于支付破产改制企业职工安置及补偿。

七、政府采购执行情况

2017年大悟县粮食局局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县粮食2017年政府采购支出总额1.18万元,其中:政府采购办公设备0.45万元、政府采购信息网络及硬件购置0.73万元、其他资本性支出0.86万元(为资管中心自行安排购置,属设备维修更新)

八、相关名词解释

(一)财政拨款收入:指单位当年从本级财政取得的各类财政拨款资金

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)一般公共预算财政拨款支出指使用本级财政拨款资金支付的基本支出和专项支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(五)工资福利支出指人员基本工资、津贴补贴、奖励工资和

福利支出。

对个人和家庭补助支出指离退休人员离退休费、在职人

员住房公积金、医疗保险金等支出。

(七)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

公务用车运行费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

公务接待费用主要是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的公务接待费用。

(十)粮食安全行政首长责任制是省政府统一领导下的粮食安全市、县长责任制和部门分工负责制。承担起保障本地区粮食安全主体责任,全面加强粮食生产、储备和流通能力建设。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县粮食局固定资产233.65万元。其中:房屋及建筑物类222.45万元、通用设备类11.2万元。

十、预算绩效管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(孝财绩发【2013】299号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式 

十一、2017年部门决算表格(另附)

附件:2017年粮食局部门决算公开表.rar



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