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大悟县老龄工作委员会办公室2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源: 作者: 访问量:3334
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大悟县老龄工作委员会办公室2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、部门决算编报情况

  四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

  五、机关运行经费执行情况

  六、政府性基金情况

  七、政府采购执行情况

  八、相关名词解释

  九、国有资产占用情况

  十、预算绩效管理情况

  十一、2017年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

大悟县老龄办是县政府的工作部门,主要职责为:在全县宣传贯彻落实党和国家关于老龄工作的方针、政策和法规;履行《老年法》和《实施办法》执行主体职能,维护老年人合法权益。

二、本部门机构设置情况

县老龄办无内设机构,现有干部8人,其中在职5人,退休3人。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县老龄办本级。

2、主要数据情况:

2017年大悟县老龄办预算拨款收入安排合计676.74万元,总体支出安排合计676.74万元,比2016年总体支出687.17万元减少10.43万元。其中:一般公共服务支出76.19万元,社会保障和就业支出600.55万元。减少主要原因是:单位严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,厉行节约、项目资金减少所致。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

2017年,“三公”经费支出1.18万元,占预算的0.17%,同比下降0.5万元,降幅30%,其中:公务接待费支出1.18万元,同比下降0.00万元,降幅0%;公务用车购置数量和保有数量均为0;因公出(国)境支出没有发生。据统计,2017年累计接待各类来宾10余批次140余人次,其中接待省级领导7人次,市级领导30余人次。

“三公”经费下降的主要原因是单位认真执行公务用车改革,同时新增两名年轻干部、严格遵守中央八项规定、厉行节约和压缩公用经费。

五、机关运行经费执行情况

2017年,县老龄办财政拨款经费支出总计51.19万元,明细情况如下:

1、工资福利支出30.75万元;其中:基本工资25.97万元,津贴补助2.18万元,社会保障缴费2.60万元。

2、商品和服务支出5万元;其中:印刷费0.5万元,委托业务费3.5万元,其他商品和服务支出1万元。

3、对个人和家庭的补助15.44万元;其中:退休费13.40万元,住房公积金2.04万元。

、政府性基金情况

2017年,县老龄办暂未安排政府性基金。

七、政府采购执行情况

2017年暂未列政府采购预算。

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,县老龄办固定资产5万元。其中:通用设备类2万元、专用设备类0.8万元、其他2.2万元。

十、预算绩效管理情况

2017年县老龄办项目预算绩效评价资金600.55万元,并形成预算绩效报告报县财政预算管理科室,主要包括八十岁以上老年人高龄津贴专项经费600.55万元。

十一、2018年部门决算表格

2017年老龄办部门决算公开数据表.zip

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip