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大悟县网格管理服务中心2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5383
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大悟县网格管理服务中心2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

  一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2018年部门预算表格(另附)

 

 一、本部门主要职责

  县网格管理服务中心,负责对社区网格的综合管理和协调服务;负责对人口数据库、房屋数据库、社会矛盾联动化解系统、十户联防系统和社区综合服务管理系统的监督检查;负责对全县综治网格管员的综合管理。单位主要工作职责为:

    1、指导协调。负责全县城乡网格化管理服务工作的规划、指导与协调工作。

2、监督检查。负责对人房信息系统、矛盾排调系统、社会服务系统、和“十户联防”系统的监督检查。

3、督办指导。督办指导乡镇网格管理服务中心工作,督办指导全县网格员队伍的建设与管理工作。

4、系统维护。负责对县城乡网格化管理综合信息系统的数据分析与统计,负责县网格化管理综合信息和指挥平台的运行与维护。   

5、加强单位内部财务管理,检查财政支出管理中的重大问题,组织财会人员参加培训。

6、完成上级交办的其他事项。

  二、本部门机构设置情况

  2012年9月,根据市委、市政府《关于加快推进城市社区网格化管理工作信息平台建设的意见》(孝发【2012】10号)文件精神,经县编委会研究同意成立大悟县网格管理服务中心,2014年4月大悟县网格管理服务中心升格为副科级事业单位。

  三、预算编报情况

  2018年预算总收入486.13万元,其中:财政拨款收入479.45元,其他收入6.68万元。

  2018年预算总支出486.13万元,其中:基本支出464.45万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行460.61万元,机关事务10.52万元;项目支出15万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2018年预算支出479.45万元比2017年预算支出332.76万元增加153.37万元,主要原因一按照孝感市综治网格员管理办法(孝综治委【2017】16号)文件精神,城乡社区专职综治专职网格员劳动报酬相应的调整。二是网格中心本级人员工资正常晋级、晋档调整。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  大悟县网格中心2018年财政拨款基本支出486.13万元,其中:人员经费460.61万元,主要包括:基本工资16.29万元、津贴补贴3.25万元、奖金4.59万元、社会保障缴费4.76万元、改革性补贴1.57万元、住房公积金2.15万元、其他城乡社区事务428万元;公用经费10.52万元,主要包括:办公费2.72万元、其他交通费3.3万元、其他商品和服务支出4.4万元;项目支出:邮电费13万元,维修费2万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算0.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.1万元,主要用于接待上级来人、各县市区学习考察及来人联系工作。与2017年预算持平。 

 七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年我单位暂未列政府采购预算。

  八、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,县网格中心固定资产64.236万元。其中:专用设备类64.236万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据大悟县关于印发《大悟县县级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县网格中心项目预算绩效评价资金428万元,其中城乡社区管理事务428万元。

  十、政府性基金编制情况

  大悟县网格中心本级无政府性基金收入、支出情况。

  十一 、名词解释

  一、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   四、一般公共服务支出中行政运行:指县网格中心用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  五、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  六、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


十二、附件下载:2018年预算公开表(网格中心).rar



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip