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大悟县质量技术监督局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3445
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大悟县质量技术监督局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

一、主要职能

大悟县质量技术监督局组建于1987年,原名“大悟县标准计量局”归口大悟县科委管理;1994年3月更名为“大悟县技术监督局”,归口大悟县经委管理;1999年9月,党中央、国务院决定质量技术监督系统实行垂直管理后,更名为现在的“大悟县质量技术监督局”。2016年7月,党中央、国务院决定质量技术监督系统撤销垂直管理划归地方管理。大悟县质量技术监督局是统一管理和组织协调全县质量技术监督工作的职能部门,主要履行着质量技术监督的综合管理、行政执法和特种设备安全监察职能。承担县政府产品质量振兴领导小组办公室、打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为领导小组办公室、农业标准化工作领导小组办公室日常工作。

二、部门预算单位构成

根据2016年大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2017年部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室

2、质量管理科

3、产品质量监督科(法规科)

4、标准计量科

5、特种设备安全监察科

6、纪检监察室

7、行政审批科

8、人事科

9、机关党办(挂质监工会牌子) 

(二)二级单位

10、大悟县质量技术监督局稽查分局

三、预算编报情况

2018年预算总收入460.47万元,其中:财政拨款收入460.47万元(含局机关和局属稽查分局)。

2018年预算总支出460.47万元(含局机关和所属1个直属稽查分局数据),其中:基本支出442.47万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行442.47万元,;项目支出18万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出460.47万元比2017年预算支出365.13万元增加95.34万元,主要原因一是养老保险制度改革,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县质量技术监督局2018年财政拨款基本支出460.47万元,其中:人员经费401.84万元,主要包括:基本工资147.64万元、津贴补贴81.24万元、奖金11.31万元、社会保障缴费17.22万元、改革性补贴25.63万元、离退休费22.26万元、住房公积金20.91万元、其他对个人和家庭的补助支出61.85万元(医疗保险金、养老保险金);公用经费54..63万元,主要包括:办公费15万元、印刷费1万元、水电费6万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费12.6万元、维修(护)费1万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费1.84万元、工会经费1万元、劳务费3万元、福利费0万元、委托业务费0.5万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费3.3万元、其他商品和服务支出1.89万元、办公设备购置1万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算8.14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费3.84万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费4.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年减少预算0.8万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年大悟县质量技术监督局部门政府采购预算7万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县质量技术监督局固定资产275.05万元。其中:房屋及建筑物类207.77万元、交通运输工具类21.98万元、通用设备类32.55万元、家具类12.75万元.

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局预算绩效项目管理的有关要求,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,支出结果为导向的预算管理模式。2017年大悟县质量技术监督局局项目预算绩效评价资金32万元,并形成预算绩效报告报大悟县财政预算管理科室,其中质量监督行政执法及业务管理经费20万元、质量技术监督检验检疫事务支出经费12万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县质量技术监督局,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指大悟县质量技术监督局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十二、2018年部门预算表格(见附件)

附件:质监局2018年预算公开表.rar



 


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