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大悟县水产局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3218
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大悟县水产局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

 一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

一、本部门主要职责

大悟县水产局为财政全额拨款事业单位。

其主要职责:(一)贯彻执行上级有关渔业方针、政策;研究提出全县渔业的发展战略、产业政策和技术措施的指导意见;拟订全县渔业发展的中长期规划、年度指导计划、渔业开发规划;组织实施《渔业法》、《农产品质量安全法》并监督执行。

(二)指导渔业产业结构和产品结构调整;制定全县渔业产业化经营的方针、政策,指导水产品加工与市场流通,提出水产品市场体系建设与规划,并监督实施;对水产市场实施宏观管理,促进渔业产前、产中、产后一体化。

(三)指导全县水产生产,无公害水产品认证审核,负责全县水产统计和短期渔业经济分析,预测并发布年度及中长期渔业供求情况和品种信息。

(四)负责全县水产科普工作和科技推广体系建设,制定渔业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策;组织实施科教兴渔战略;组织渔业科研课题攻关和技术推广项目的遴选及实施。

(五)负责全县水生动植物检疫、鱼病防治网络体制建设;负责渔药生产许可证的发放及质量检验;对鱼用饮料加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具实行行业管理。

(六)负责全县渔业资源保护及开发利用和渔业环境监督;对渔业养殖水域实行统一规划;组织渔业资源的调查与评估,制定捕捞限额,确定渔业资源的总可捕捞量、捕捞标准和上市规格,并监督检查其实施情况;依法实施渔政管理、渔船检验和渔港监督;核发养殖证、捕捞许可证、渔船登记证;保护和改善渔业水域生态环境,查处重大渔业纠纷案件和渔业污染案件;维护渔业生产秩序,保障渔业生产经营者的合法权益。

(七)指导全县水产行业协会、学会工作,为渔业经济发展服务。

(八)完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据2013年大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构

1、综合股

2、产业股

3、计划财务股

4、行政审批股

(二)二级单位

5、大悟县渔政监督管理站

6、大悟县水产技术推广站

三、预算编报情况

2018年预算总收入364.27万元,其中:财政拨款收入364.27万元(含局机关和所属2个直属单独核算预算单位数据)。

2018年预算总支出364.27万元(含局机关和所属2个直属单独核算预算单位数据),其中:基本支出353.27万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行291.52万元,机关事业单位养老保险缴费36.45万元,事业单位医疗16.3万元;项目支出20万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出364.27万元比2017年预算支出297.6万元增加66.67万元,主要原因一是养老保险制度改革,在职人员上线缴费增加。二是工资的晋档晋级增加。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县水产局2018年财政拨款基本支出364.27万元,其中:人员经费324.65万元,主要包括:基本工资165.27万元、津贴补贴63.01万元、奖金10.77万元、社会保障缴费36.45万元、改革性补贴17.8万元、离退休费17.84万元、住房公积金7.43万元、其他对个人和家庭的补助支出6.08万元;公用经费39.62万元,主要包括:办公费9.72万元、印刷费1.45万元、水电费2.1万元、邮电费0.5万元、物业管理费0万元、差旅费9.6万元、维修(护)费0万元、会议费0.45万元、培训费0.6万元、公务接待费0.82万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费6.3万元、其他商品和服务支出4.08万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算0.82万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.82万元,主要用于接待上级来人、兄弟县市及乡镇来人联系工作;因本单位公务车辆报废,现无公务车辆,公车运行维护费0万元。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算6.5万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县水产局固定资产总额68.2867万元。其中:房屋及建筑物类43.2万元、交通运输工具类0万元(公务车辆已报废)、通用设备类2.914万元、专用设备类18.98万元、其他3.1927万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年大悟县水产局项目预算绩效评价资金20万元,其中取消收费弥补经费不足9万元、渔业执法快艇支行经费3万元、水产品安全检测经费8万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县水产局本级及所属两个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、医疗卫生支出:反映水产部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。

七、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:大悟县水产局2018年预算公开表.rar



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