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大悟县交通运输局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3372
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大悟县交通运输局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

目录:

  一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2018年部门预算表格(另附)

 

  一、主要职能

大悟县交通运输局为县政府直属正科级行政单位,其主要职能情况如下:

1、贯彻执行国家和省有关交通工作的方针、政策和法规。组织拟定全县交通运输发展战略。指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全县交通运输行业管理。承担协调服务铁路、邮政等工作,承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。

3、拟定全县公路、水路等行业发展规划、政策措施并监督实施。参与拟定物业发展战略和规划,拟定交通运输物流有关政策措施并监督实施。

4、负责全县道路、水路运输市场监管。拟定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。

5、负责全县公路、水路建设和养护现场监管。拟定公路、水路工程建设和养护相关政策措施和规定并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

6、拟定全县公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和县财政性资金预算意见,按县政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

7、指导全县公路、水路运输应急管理工作,指导干线公路网的运行监测。

8、指导全县交通运输信息化建设,指导全县公路、水路、科级、环保、节能减排工作。

9、负责全县公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。

10、承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  根据2013年度大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构

  1、办公室

  2、计划建设管理股

  3、财务审计股

  4、综合运输股

  5、行政审批股

  6、人事教育股

  (二)二级单位

  1、大悟县公路管理局

  2、大悟县道路运输管理所

  3、大悟县物流发展局

4、大悟县农村公路管理局

  三、预算编报情况

  2018年预算总收入18182.98万元,其中:财政拨款收入1035.98万元。

  2018年预算总支出18182.98万元,其中:基本支出483.03万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行483.03万元;项目支出17699.95万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2018年预算支出18182.98万元比2017年预算支出15809.55万元增加了2373.43万元,主要原因是工程项目基础设施建设资金增加。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  大悟县交通运输局2018年财政拨款基本支出483.03万元,其中:人员经费447.9万元,主要包括:基本工资154.66万元、津贴补贴64.05万元、奖金54.04万元、社会保障缴费60.41万元、改革性补贴24.58万元、离退休费70.67万元、住房公积金18.43万元、其他对个人和家庭的补助支出1.06万元;公用经费35.13万元,主要包括:办公费2.25万元、水电费1.1万元、邮电费1.1万元、公务接待费15.35万元、工会经费0.33万元、公务用车运行维护费12万元,设备购置费3万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2018年“三公”经费预算27.35万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费15.35万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费12万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年减少预算2.87万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算3万元,用于办公设备、空调、电脑等。

  八、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,大悟县交通运输局固定资产457.58万元。其中:房屋及建筑物类344.86万元、交通运输工具类92.88万元(含车改未处置车辆)、通用设备类19.84万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据大悟县财政局关于印发《大悟县县级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年交通局项目预算绩效评价资金8537.28万元,其中2018年村级公路建设资金1683万元、一般公路建设资金2856万元、2018年自然村通畅及危桥改造资金699万元、通组通湾公路建设资金3299.28万元。

  十、政府性基金编制情况

  大悟县交通运输局本级预算,无政府性基金收入、支出情况。

  十一 、名词解释

  一、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  五、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:县交通运输局预算公开表.rar


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip