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大悟县城乡规划局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3564
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大悟县城乡规划局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、单位基本情况

大悟县城乡规划局为县政府直属正科级事业单位,挂大悟县测绘局牌子,其主要职责、内设机构和人员编制规定如下:

(一)、主要职责

1、贯彻实施《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》等法律、法规和方针、政策;结合实际,研究拟订全县城乡规划和测绘管理的规范性文件。

2、管理、指导全县城乡规划工作。负责规划区范围内城乡规划(城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划)和本行政区域范围内城镇体系规划的编制;负责城市总体规划局部规划、分区规划、控制性详细规划调整或重大变更工作,协调有关部门编制相关专项规划。审查乡镇人民政府所在地的城镇总体规划,对其近期建设规划、控制性详细规划进行备案管理。负责本行政区范围内规划设计单位资质管理。

3、参与建设项目的立项、选址和可行性论证;负责城市规划区内建设项目的“一书两证”(《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》)的管理;对经批准的建设项目依法、依程序组织放线、验线及竣工验收。

4、负责全县村镇规划管理,核发《乡村建设选址意见书》、《乡村建设规划许可证》,监督全县村镇规划的实施。

5、监督、检查城市规划区范围内城乡规划(含各项建设用地、建设工程)的实施;查处违反城乡规划的违法行为,依法对违法建设活动进行行政处罚。

6、负责本行政区范围内测绘单位资质管理,组织编制测绘发展规划,管理测绘成果、地理信息和测量标志,监管地图的编制、出版、展示和登载。承接省、市测绘局下放的地图审查工作职能。

7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况。

根据上述职责,县城乡规划局(县测绘局)设:办公室(信访股)、财务股、行政审批股(规划管理股)、村镇管理股、测绘管理股、法制监督股共6个内设机构,核定事业编制14名。下设事业单位3个:县规划执法监察大队,核定事业编制20名;县城乡规划地理信息档案馆,核定事业编制3名;县城乡规划设计院,实行自收自支,不定编制数。设置城乡规划分局8个,实行规划、建设、住房保障、环境保护综合执法,为全额拨款事业单位,核定事业编制52名。

 

三、预算编报情况

大悟县城乡规划局2018年收入总预算1400.82万元。大悟县城乡规划局2018年支出总预算1400.82万元。

四、预算收支增减情况说明

大悟县城乡规划局2018年支出总预算1400.82万元,比上年年初预算增加64.81万元,其中:

1)县城乡规划局本级财政拨款支出865.80万元,占总收入的61.81%,比上年预算减少70.70万元,主要原因是局机关人员减少。

2)县规划执法监察大队财政拨款支出151.66万元,占总收入的10.83%,比上年预算增加35.19万元,主要原因是县控违办成立,保障其正常运转。

3)县城乡规划局乡镇分局财政拨款支出383.36万元,占总收入的27.36%,比上年预算增加137.81万元,主要原因是新增三名新同事,为退伍士官安置。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、基本支出,大悟县城乡规划局基本支出877.74万元,占一般公共预算财政拨款支出的62.66%,其中:人员支出730.78万元,占基本支出的83.26%;日常公用支出146.96万元,占基本支出的16.74%。

1)人员支出730.78万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出83.48万元,占人员支出的11.42%;事业单位医疗支出26.75万元,占人员支出的3.66%;行政运行(城乡社区)支出189.27万元,占人员支出的25.90%;城管执法支出419.98万元,占人员支出的57.47%;提租补贴支出11.3万元,占人员支出的1.55%。

2)日常公用支出146.96万元,其中:县城乡规划局本级行政运行(城乡社区)日常公用支出126.06万元,占日常公用支出的85.78%;县城乡规划局乡镇分局城管执法日常公用支出12.90万元,占日常公用支出的10.23%;县规划执法监察大队城管执法日常公用支出8万元,占日常公用支出的3.99%。

2、项目支出。大悟县城乡规划局项目支出93.08万元,占一般公共预算财政拨款支出的6.64%。

3、对附属单位补助支出。大悟县城乡规划局对附属单位补助支出430万元,占一般公共预算财政拨款支出的30.70%。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数37.42万元,较上年减少15.08万元,降幅28.72%。其中2018年公务用车运行维护费用25.8万元,较上年减少17.1万元,降幅39.86%,主要原因是按规定将分局和大队执法用车费用纳入非税收入预算; 2018年公务接待11.62万元,较上年增加2.02万元,增幅21.04%,主要是原因是总规修编,公务接待增多;2018年因公出国0万元,与2017年的0万元持平。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算11万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县城乡规划局固定资产131.25万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类56.23万元(含车改未处置车辆)、通用设备类35.2万元、专用设备类28.52万元、其他11.3万元。

九、政府性基金编制情况

大悟县城乡规划局无政府性基金收入、支出情况。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出:反映单位购买和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:2018预算公开表.zip

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip