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大悟县公安局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5429
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大悟县公安局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

(一)根据公安工作的方针、政策和上级公安机关部署,结合本县实际,研究和部署全县公安工作,并组织实施。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会不安定因素的情况,分析形势,制定对策。

(三)组织对危害国家安全的案件以及刑事犯罪案件的侦破工作,组织、协调处置全县重大治安事故、骚乱和重大群体性事件。

(四)组织依法查处全县危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(五)指导全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)组织出、入境和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

(七)组织实施到本县视察工作的党和国家领导人,省委、省政府主要领导人,重要外宾的警卫工作,组织实施本县大型活动的安全保卫工作。

(八)组织实施消防管理及监督;协助各级政府落实消防法规的各项措施。

(九)组织实施维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(十)组织实施计算机及公共信息网络的监管和安全保卫工作。

(十一)组织实施全县禁毒缉毒工作。

(十二)研究制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障的方案和措施,指导、监督全县公安机关警务保障标准、制度的落实。

(十三)制定全县公安机关人员培训、公安宣传的方针、规划和措施,负责规定权限范围内的干部、人事、警衔管理,配合有关部门做好人员考试录用工作。

(十四)制定公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督,检查、监督全县公安机关的执法活动,组织实施警务督察工作,查处违纪案件。

(十五)负责看守所、拘留所及公安派出机构的管理工作。

(十六)对驻大悟县武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十七)领导全县消防部队。

(十八)指导本县林业部门的森林公安业务工作。

(十九)组织实施全县公安机关的信访控申工作,负责群众来信来访以及对案件的查处、督办工作。

(二十)承办上级交办的其他事项。  

二、本部门机构设置情况

(一)执法勤务机构(12个)

1、指挥中心。

2、国内安全保卫大队。

3、刑事侦查大队。

4、交通警察大队。

5、治安管理大队。

6、经济犯罪侦查大队。

7、禁毒大队。

8、网络安全大队。

9、出入境管理科。

10、内保大队。

11、巡逻警察大队。

12、鄂北禁毒检测站。

(二)综合管理机构(4个)

1、政工室。

2、法制大队。

3、警务保障大队。

4、警务监督室(加挂纪检组、监察室、警务督察大队牌子)。

(三)派出所(20个)

城关派出所、东城派出所、双河派出所、阳平派出所、芳畈派出所、新城派出所、夏店派出所、彭店派出所、四姑派出所、刘集派出所、河口派出所、吕王派出所、黄站派出所、宣化派出所、丰店派出所、高店派出所、大新派出所、三里派出所、东新派出所、黄麦岭派出所。

 (四)监管机构(2个)

看守所、拘留所。

三、预算编报情况

1、大悟县公安局2018年部门预算总收入13660.7万元,比上年增加4702.25万元。

2、大悟县公安局2018年部门预算总支出13660.7万元,其中:人员经费支出6862.1万元,公用经费1419.6万元,项目支出2242万元,上缴财政支出1633万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出13660.7万元比2017年预算支出8958.45万元增加4702.25万元,主要原因一是养老保险制度改革,在职人员养老保险2017年底上线,单位配套部分开始上交保险局。二是2018年补发自2016年7月执行人民警察两项津贴。三是非税收入全额上缴财政支出1633万元。四是增加中央预算内投资监管场所及派出所建设资金1504万元。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县公安局2018年预算支出 13660.7万元。

其中人员经费支出6862.1万元,包含在编在岗人员工资津贴3251.51万,退休人员工资139.69万,遗属生活费6.92万,医疗保险224.61万,住房公积金271.35万,奖励性工资676.82万,新增项目2017年目标考核奖260.4万,房租补贴95.37万,养老保险567.9万,补发两项津贴563万,协警工资及保险804.53万。       

公用经费1419.6万元,包含办公费182.65  万元、水费20万元、电费 134.3万元、邮电费30万元,印刷费40万元、公务接待费9.1万元、公务用车运行维护费0万元、物业管理费40万元,差旅费41.86万元,维修费80万元,会议费5万元,劳务费90万元,工会经费100万元,福利费20万元,其他商品和服务支出626.69万元。

项目经费支出2242万元,包含治安管理457万元,国内安全保卫35万元,刑事侦查110万元,经济犯罪侦查75万元,出入境管理50万元,禁毒管理100万元,道路交通管理300万元,网络侦控管理55万元,反恐怖200万元,居民身份证管理100万元,网络运行及维护350万元,拘押收教场所管理115万元,其他公安支出295万元。

上缴财政支出1633万元。

预计2018年度中央、省级转移支付下达补助收入1504万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

大悟县公安局2018年"三公经费"财政拨款328.1万元,比上年减少3.95万元。其中公务用车经费278万元,比上年减少 2      万元,减少的原因有厉行节约,减少开支。因公出国(境)费用万元,无增减变化;公务接待费50.1万元,比上年减少 1.95      万元,其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

2018年,我局预计安排政府采购200万元,主要用于局系统大楼电脑计算机的更新换代,交通管理的监控设备、摄影器材的采购。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县公安局固定资产15738.32万元。其中:房屋及建筑物类9747.92万元、交通运输工具类1199.55万元(含车改未处置车辆)、通用设备类5438.57万元、专用设备类1047.43万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局《关于开展2018预算绩效管理工作的通知》(悟财预发【2018】21号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年大悟县公安局项目预算绩效评价资金2242万元,其中治安管理457万元,国内安全保卫35万元,刑事侦查110万元,经济犯罪侦查75万元,出入境管理50万元,禁毒管理100万元,道路交通管理300万元,网络侦控管理55万元,反恐怖200万元,居民身份证管理100万元,网络运行及维护350万元,拘押收教场所管理115万元,其他公安支出295万元。

十、政府性基金编制情况

2018年公安局无政府性基金收入、支出预算情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款(补助):指县财政当年拨付的资金。  

2、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、信息化建设等事项。

5、公安(20402款):反映公安事务及管理支出。

6、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

7、行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。

8、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、出入境管理(2040208项):反映全县公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证等)印制成本、管理等方面的支出;全县居民身份证印制成本、管理等方面的支出。

10、网络运行及维护(公安)(2040216项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。 

11、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

十二、2018年部门预算表格(另附)

附件:2018预算公开表(公安局).rar



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip