当前位置: 政务 > 信息公开 > 预决算公开

预决算公开

大悟县农机局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5190
字体大小:【 视力保护色:


大悟县农机局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

、相关名词解释

2018年部门预算表格

 

一、主要职能

大悟县农机局是县政府的重要职能部门,负责全县农业机械化发展规划,贯彻和落实农业机械化有关的法律、法规,负责制定农业机械化方面的政策措施、管理制度、作业与服务规范,并监督实施,现有3个内设股室,和3个二级单位。现有人数 99人,其中在职39 人,退休人员37人,二级单位23人。

县农机局为县人民政府直属事业单位。县农机局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规;研究拟订全县农机管理工作的政策规定,经批准后监督执行。

(二)研究拟订全县农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施,经批准后监督执行;组织实施农机作业规范、技术标准和农业机械的报废、更新标准。

(三)指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整,促进各类农业机械的应用和普及,提高全县农业机械化水平。

(四)负责农机行业的科学研究,组织重大科技攻关,指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作;组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

(五)指导全县农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设;培育、发展农机服务市场,组织开展农业机械跨区作业等社会化服务;负责全县农业机械维修技术合格证核发,指导农机维修网点建设。

(六)负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作;负责农业机械和驾驶员登记管理,负责拖拉机驾驶培训管理工作;组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作;调查处理道路外农机事故。

(七)管理发展农业机械化事业的各项资金,指导农机信息及网络建设工作,负责农业用油(抗旱防汛等救灾用油)管理工作,负责全县农机行业统计。

(八)负责农机行业对外经济技术交流与合作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、部门机构设置情况

(一)内设机构

1、办公室

2、管理监督股

3、科研推广股

(二)二级单位

1、农机推广站

2、农机安全监理站

3、农机学校

三、预算编报情况

2018年预算总收入630.57万元,其中:财政拨款收入630.57万元。

2018年预算总支出630.57万元,其中:基本支出599.57万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出31万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出630.57万元比2017年预算支出3406.7万元减少421.1万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放。二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县农机局2018年财政拨款基本支出599.57万元,其中:人员经费569.77万元,主要包括:基本工资259.25万元、津贴补贴56.82万元、奖金53.92万元、社会保障缴费81.12万元、改革性补贴54.04万元、离退休费29.18万元、住房公积金23.41万元、其他对个人和家庭的补助支出12.03万元;公用经费29.8万元,主要包括:办公费3.3万元、印刷费1.5万元、水电费5万元、邮电费1.8万元、物业管理费0.68万元、差旅费1.6万元、维修(护)费1.2万元、会议费2.1万元、培训费1万元、公务接待费0.82万元、工会经费2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4.5万元、办公设备购置0万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.82万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费3.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年减少预算0.06万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算2万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县农机局固定资产177.88万元。其中:房屋及建筑物类48.7万元、交通运输工具类25万元(含车改未处置车辆)、通用设备类104.18万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县农机局项目预算绩效评价资金31万元,其中购机补贴本级配套资金20万元,泵站维修资金5万元,门面拆迁维稳资金6万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县农机局本级及所属二级单位,无政府性基金收入、支出情况。

 、名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2018年部门预算表格

附件:大悟农机局2018年预算公开表.rar


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip