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大悟县史志办2018年度部门预算信息公开情况

发布时间:2018-04-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3412
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大悟县史志办2018年度部门预算信息公开情况


根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2018年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟县史志办为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

1、贯彻执行党中央、国务院和省市关于党史、方志工作的方针、政策。

2、制定全县党史、方志工作长远规划和年度计划并组织实施。

3研究编写大悟党史和地方志,编辑出版相应的党史、方志书刊并负责归档管理。

4指导本县部门和乡镇的编史修志工作,审查重要史志书稿。

5承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

中共大悟县委党史资料征集办公室、大悟县地方志编纂委员会办公室两办合署办公,两块牌子,一套班子,有综合职能,党史职能和地方志职能。

三、预算编报情况

2018年预算总收入170.12万元,其中:财政拨款收入170.12万元。

2018年预算总支出170.12万元,其中:基本支出128.12万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。工资福利性支出102.84万元,占60.45%;对个人和家庭的补助支出14.43万元,占8.48%;商品和服务支出10.85万元,占6.37%;项目支出42万元万元24.68%。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出170.12万元,比2017年预算支出149.6万元增加20.52万元,减13.71%增加主要原因是2018年项目支出的增加。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年财政拨款基本支出180.26万元,其中:人员经费151.97万元,主要包括:基本工资50.23万元、津贴补贴26.92万元、一次性年终奖26.03万元、社会保障缴费26.07万元、改革性补贴10.97万元、离退休费6.5万元、住房公积金9.26万元、其他对个人和家庭的补助支出1.74万元;公用经费20.05万元,主要包括:办公费0.61万元、印刷费0.5万元、水电费1.4万元、邮电费0.14万元、差旅费6.5万元、公务接待费0.4万元,工会经费0.8万元、专用材料1.2万元,劳务费3.2万元,其他商品和服务支出2万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算8.06万元,比上年3.9万元增加4.16万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费8.06万元,公务接待163批次,公务接待800人次,主要用于史志资料收集整理接待。公车运行维护费0万元。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2017-2018年政府集中采购目录及标准的通知》的通知的项目均实施政府采购。

2018年部门政府采购预算25万元,比2017年增加预算25万元。主要是《大悟纪事》、《大悟年鉴》、《大悟县乡镇志》、《新四军研究史》排版印刷经费。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,固定资产21.58万元。其中:交通运输工具类20.3万元(含车改未处置车辆)、其他1.28万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年项目预算绩效评价目标资金19万元,其中大悟乡镇志19万元。

十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,政府性基金收入0万元,比2017年持平。

十一 、名词解释

1、财政拨款:财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及对个人家庭补助支出。

3、项目支出:行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,要求专款专用

4、行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位基本支出,是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、公开表格另附

 


附件:史志办2018年部门预算信息公开表.rar

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip