当前位置: 政务 > 信息公开 > 预决算公开

预决算公开

大悟县发展和改革局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3305
字体大小:【 视力保护色:


大悟县发展和改革局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

县发改局是县政府组成部门,主要职责是:

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策建议;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测经济社会发展态势,研究全县经济运行;综合研究并协调全县经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、研究和论证全县经济体制改革和对外开放的方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对开发区建设发展的政策性问题进行调查研究;协助解决企业上市和上市公司有关工作。

5、负责规划重大建设项目和生产力布局,提出全县重点项目计划草案;拟定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排县政府投资项目的专项规划和各种资金来源;组织安排县级预算内固定资产投资,会同有关部门安排财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,提出利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟定石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划;会同有关部门拟定服务业发展有关政策,拟定物流业发展战略、规划;组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

7、组织拟定全县区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;组织拟定大悟融入武汉城市圈“两型”社会试验区建设战略、规划和政策措施,研究提出全县城镇化发展战略和政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全县对外贸易发展战略。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟定人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。

10、推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟定全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划;组织拟定应对气候变化相关政策。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

12、按规定指导和协调全县招投标工作。

13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

14、为大项目、大企业提供“直通车”服务。

15、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

大悟县发展和改革局是县政府的重要职能部门,内设8个股室,包含1个正科级单位和2个副科级单位(含县两型社会综合配套改革试验领导小组办公室和县绿色能源投资管理中心)。

(一)内设机构

1、办公室

2、固定资产投资股

3、农村经济股

4、工业财贸股

5、社会发展股

6、移民股

7、能源股

8、行政审批股

(二)其他机构

9、大悟县两型社会综合配套改革试验领导小组办公室

10、大悟县绿色能源投资管理中心

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县发展和改革局本级、县两型社会综合配套改革试验领导小组办公室、县绿色能源投资管理中心。

三、预算编报情况

2018年安排县发改局预算收入为489.09万元。其中:发改局本级预算收入389.28万元;两型社会综合配套改革试验领导小组办公室66.81万元;绿色能源投资管理中心 33万元;代管非税收入(风力发电征地补偿资金)3899.28万元;

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出4388.37万元比2017年预算支出412.86万元增加3975.51万元,主要原因是局本级人员、两型办和绿色能源投资管理中心工资增加,绿色能源投资管理中心项目经费增加17万元,代管非税支出增加(风力发电征地补偿资金)3899.28万元

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县发展和改革局2018年财政拨款基本支出489.09万元,其中:人员经费425.16万元,主要包括:基本工资110.90万元、津贴补贴89.41万元、奖金12.64万元、社会保障缴费60.38万元、改革性补贴44.46万元、离退休费82.71万元、住房公积金19.36万元、其他对个人和家庭的补助支出1.3万元;公用经费36.93万元,主要包括:办公费3.47万元、印刷费0万元、水电费2.63万元、邮电费3.76万元、物业管理费0万元、差旅费14万元、维修(护)费0.62万元、会议费2.4万元、培训费1.03万元、公务接待费0.97万元、工会经费0.57万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.3万元县厕改办租车及燃油费、其他商品和服务支出1.28万元、办公设备购置0万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算4.27万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.97万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及乡镇来人联系工作;2017年0.99万元减少0.02万元,根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支公车运行维护费3.3万元,主要用于保障县厕改办租车及燃油费,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年增加预算3.3万元。其增加原因主要是县厕改办在我局办公,县政府批准了20万元的专项经费列入了我局预算,其中包含了其他交通费支出

七、政府采购安排情况说明

我局2018年预算未列政府采购计划。  

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县发展和改革局固定资产193.88万元。其中:房屋及建筑物类138万元、交通运输工具类29.68万元(含车改处置车辆)、其他26.2万元。

九、预算绩效项目管理情况

为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年大悟县发展和改革局项目预算绩效评价资金881.95万元

十、政府性基金编制情况

大悟县发展和改革局本级及所属个单独核算二级预算单位,因上级下拨本年度移民资金额度无法确定,并代管非税支出(风力发电征地补偿资金)资金性质未分类等原因没有在预算中申报政府性基金收入、支出。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指省、市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指县发展和改革局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件下载:大悟县发改局2018年预算公开表.rar



 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip