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悟峰山度度假区2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5274
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悟峰山度假区2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

(一)、履行县委、县政府授予的管委会行政和经济管理权,制定管委会各项具体管理规定;根据全县国民经济和社会发展规划,组织编制管委会经济社会发展中长期规划的年度计划,报县委、县政府审批后组织实施。负责景区旅游资源的保护、开发和利用。

(二)、负责编制和组织实施景区的总体规划和发展计划;负责悟峰山生态文化旅游区总体规划的监督执行,配合景区宾馆创星、景区创“4A”工作。

(三)、负责景区旅游开发、招商引资、市场管理和宣传营销;负责景区内各项经营活动的管理,配合相关部门做好税费收入的征收、监管工作。

(四)、根据悟峰山景区发展总体规划,负责组织实施管委辖区内基础设施、公共设施配套建设;配合县直有关部门做好景区内所有土地的规划、征用、开发、土地使用权的出让、转让以及自然资源的管理和房地产管理工作。

(五)、贯彻执行党在农村的各项方针、政策,指导农村各项生产和建设;负责景区科技文体、计划生育、民政、就业再就业、社会保障等社会事务和农村经济社会发展的管理、协调、服务工作。

(六)、负责管委会党的组织作风建设、党风廉政建设和思想政治建设,做好管委会组织人事、宣传统战、群团和人民武装工作,管理和协调设在景区内派出机构的工作。

(七)、负责管委会安全生产、社会治安综合治理和信访维稳工作。

二、部门预算单位构成

根据2014年大悟县委常务员会会议纪要【2014】7号文件批复内设机构情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构

1、党政综合办公室

2、项目建设局

3、旅游发展局

4、社会事务局

三、预算编报情况

经县政府审定、县人大审议通过,县财政局批复下达大悟县悟峰山度假区2018年部门预算总收入182.69万元,其中:经费补助拨款170.09万元,其他收入12.60万元。部门预算总支出182.69万元,其中:基本支出127.69万元,项目支出55万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算收入182.69万元,比上年年初增加了59.14万元,增幅47.8%,其中:经费拨款(补助)170.09万元。2018年预算支出182.69万元,比上年年初增加59.14万元,增幅47.8%,其中:行政运行110.08万元,主要用于度假区机关行政运转、工资福利支出等。增加的主要原因是一是人员工资调整增加,二是增加工作人员一名,三是由于养老保险制度改期,增加单位人员养老保险经费。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县悟峰山度假区2018年财政拨款基本支出170.09万元,其中:人员经费115.09万元,主要包括:基本工资29.22万元、津贴补贴17.94万元、奖金16.75万元、社会保障缴费12.17万元、政策性补贴4.43万元、改革性补贴6.12万元、住房公积金5.66万元、其他对个人和家庭的补助支出5.44万元;公用经费17.36万元,主要包括:办公费0.75万元、印刷费0.40万元、水电费1.07万元、邮电费1.15万元、物业管理费0.20万元、差旅费4.75万元、维修(护)费0.20万元、会议费1.00万元、培训费0.32万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.05万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费3.30万元、其他商品和服务支出3.00万元。项目支出:55万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算8.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费5.3万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费3.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年减少预算6.32万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算2万元,用于电脑等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,悟峰山度假区管委会固定资产46.59万元。其中:交通运输工具类24.64万元、通用设备类21.95万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。

十、政府性基金编制情况

大悟县悟峰山度假区管委会本级,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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