当前位置: 政务 > 信息公开 > 预决算公开

预决算公开

大悟县机构编制委员会办公室2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源: 作者: 访问量:4740
字体大小:【 视力保护色:

大悟县机构编制委员会办公室2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<大悟县人民政府机构改革方案>的通知》(孝办发[2010]23号)、《中共大悟县委、大悟县人民政府关于县人民政府机构改革实施意见》(悟发[2010]7号)精神,设立大悟县机构编制委员会办公室。大悟县机构编制委员会办公室是县委、县政府主管机构编制的工作部门,是县机构编制委员会的办事机构,列县委机构序列。

职责调整

(一)增加指导推进乡镇和县直部门改革试点工作,建立农村公益性事业新机制,对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见的职责。

(二)增加指导全县机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作,参与县级党政群机关、县委县政府直属事业单位和乡镇目标责任制检查考核,承担机构编制管理考核的具体工作,组织实施机构编制奖励考评,党政群机关及事业单位网上名称管理,推进“政务”、“公益”专用中文域名注册使用的职责。

(三)加强行政管理体制改革和事业单位分类改革研究的职责。

(四)加强机构编制工作监督检查和事业单位登记管理监督检查的职责。

(五)加强参与指导全县事业单位岗位设置管理工作的职责。

主要职责

(一)贯彻执行党和国家及省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规;研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

(二)研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施;审核呈报县级、乡镇的机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)统一管理全县各级党委、政府、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关的机构编制工作。承担县级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数规定的审核、报批以及日常管理工作;研究提出并协调县直机关各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职权划分的意见。会同有关部门开展级镇改革试点。

(四)审核、审批县直机关各部门、乡镇股级及以上行政、事业单位职能配置、机构设置、人员编制、经费形式和股级及以上领导职数的调整意见。审核呈报开发区行政管理体制、机构设置和人员编制。

(五)拟订县直机关各部门和乡镇的行政编制总额分配方案。

(六)指导、协调全县事业单位机构编制管理工作。拟订全县事业单位机构改革方案,并组织实施;探索建立农村公益性事业新机制;审核、报批县委、县政府直属事业单位、县直各部门所属事业单位的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数和经费形式等事项;审核、报批县直各部门、乡镇股级及以上行政、事业单位的设立、调整、撤销和更名;负责对拟参照《公务员法》管理的事业单位职能审核提出意见。

(七)负责县级事业单位登记管理的日常工作;指导、管理全县事业单位法人登记工作。

(八)调查研究并监督检查县直各部门和乡镇机构改革以及机构编制管理法规、政策的执行情况。

(九)审批县级行政机关、事业单位领导职数和人员编制使用的请示;参与指导全县事业单位岗位设置管理工作。

(十)负责全县行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责全县机构编制系统的干部培训工作;参与县级党政群机关、县委县政府直属事业单位和乡镇目标责任制检查考核,承担机构编制管理考核的具体工作。

(十一)完成上级交办的其他事项。

根据上述职责,县机构编制委员会办公室设3个副科级内设机构:

(一)综合科(监督检查和信息技术科)

承担机关综合协调和对外协调工作;起草综合性文件及文字材料;承担办公室目标管理工作;承担汇总、上报有关信息和情况;研究制订办公室内部管理的规章制度;承担会议、文秘、组织、人事、培训、财务、保密、档案、信访、信息宣传、综合管理、文明创建、资产管理、后勤服务等工作;承担机关党务工作、思想政治工作和政治业务学习工作;承担纪检工作;承担人大代表建议、政协委员提案办理的协调工作。

监督检查全县各级、各部门贯彻落实中央、省、市县有关机构编制方针、政策和规定的情况;监督检查上级批准的重大改革方案的实施情况,机构限额、编制数额和领导职数配备的执行情况,编制总量控制及财政供养系数控制目标执行情况,机构编制工作“三个一”执行情况;监督检查全县机关、事业单位履行职能的情况;分析研究督查情况,及时发现问题,提出解决办法;受理违反机构编制管理规定的检举、控告和投诉,提出处理意见;研究推进全县机构编制管理法制化建设和建立完善机构编制管理与财政预算管理相互配套的协调约束机制和监督机制;承担有关行政复议和行政应诉工作;承担机关办公自动化建设和门户网站建设、信息采集审核、技术维护工作;承担全县机构编制统计、实名制、机构编制政务公开工作和专用中文域名的管理工作。

(二)行政机构编制科

研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则,负责行政管理体制和机构改革的调研工作;研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核、呈报县级、乡镇的行政机构改革方案和股级及以上行政机构的设置和调整;承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数的审核、呈报及日常管理工作;研究提出并协调县直机关各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职权划分;拟订县级机关各部门和乡镇各级机关的行政编制总额分配方案;审核县级行政机关编制、职数的使用请示;承担县级党政群机关和乡镇机构编制管理目标责任制检查考核工作。

(三)事业机构编制科

研究拟订全县事业单位机构改革方案,并组织指导实施;探索建立农村公益性事业新机制;会同有关部门开展相关的试点工作;承担县级直属事业单位和各部门所属事业单位主要职责、内设机构、人员编制、领导职数和经费形式的审核、报批及日常管理工作;审核、报批全县事业单位改革方案和股级及以上事业单位的机构设置和调整;审核县级直属事业单位和各部门管理事业单位编制、职数的使用请示;参与全县事业单位岗位设置的管理;对拟参照《公务员法》管理的事业单位职能审核提出意见;承担县委、县政府直属事业单位和县直各部门所属事业单位机构编制管理目标责任制检查考核工作。

纪检监察机构   按有关规定设置。

(一)县事业单位登记管理局为县机构编制委员会办公室管理的副科级全额拨款事业单位。其主要职责:拟订本县事业单位登记管理的工作规则和工作制度;依法对县直属事业单位和各部门所属事业单位进行登记管理;依法保护核准或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益,协助事业单位办理与登记相关事宜;依照《条例》行使对事业单位的监督管理职能,对违反《条例》规定的事宜提出处理意见;组织全县事业单位登记管理信息的统计及分析工作;协助业务科室加强事业单位机构编制管理工作;负责全县事业单位法人登记档案管理工作,负责事业单位登记管理网络的使用与维护工作。

(二)县机构编制政务公开信息中心为县机构编制委员会办公室管理的股级全额拨款事业单位。其主要职责:协助机关业务科室加强信息技术维护及全县机构编制统计、实名制、机构编制政务公开和专用中文域名的管理工作。 

2015年设立行政审批制度改革科,核定行政编制2名。2016年增加2名领导职数。

二、部门预算单位构成

根据批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构

1、综合科(监督检查和信息技术科)

2、行政机构编制科

3、事业机构编制科

4、政审批制度改革科

(二)二级单位

1、县事业单位登记管理局

2、县机构编制政务公开信息中心

三、预算编报情况

编办为财政全额拨款单位,2018年预算总收入365.46万元,其中:财政拨款收入365.46万元。

2018年预算总支出365.46万元,其中:基本支出273.46万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行273.46万元,项目支出共计92万元。其中,全省机构编制电子平台建设项目10万元,全县中文域名注册挂标管理建设12万元,行政审批制度改革专项20万元,政府机构改革专项10万元,事业单位分类改革专项20万元,机构编制云平台建设20万。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出365.46万元(含项目预算92万元)比2017年预算支出246.71万元增加118.75万元,主要原因一是2017年上级财政补助拨款18万元,不在本级预算。二是2018年调整公务员工资,人员经费及公用经费增加。三是2018年改革任务加重,改革项目较2017年度增加3项。

五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年财政拨款基本支出273.46万元,其中:人员经费227.15万元,主要包括:基本工资55.83万元、津贴补贴33.8万元、奖金21.51万元、增补2017年度新招录公务员个人支出5.88万、其他社会保障缴费(失业保险、生育保险等)0.21万元、奖励性绩效5.26万元、离退休费59.63万元、住房公积金10.30万元、工勤岗位2万元、养老保险缴费21.94万元、医疗保险退休3.84万元、医疗保险在职6.95万元;公用经费46.31万元,主要包括:办公费0.5万元、印刷费1万元、水费1.96万元、电费10.4万元、差旅费1.83万元、公务接待费0.48万元、其他商品和服务支出30.14万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算0.48万元,其中:其中:公务用车运行维护费0万元,公务出国出境0元,公务接待费0.48万元。主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。比上年0.02万元减少1%。预算减少原因是从严从紧控制“三公”经费;严格落实中央“八项规定”、省委六条意见、市委75条具体要求,根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算总计25万:

购买办公桌椅15套  2万;

2台电脑(含安装费、运行维护费等)1.3万;

2台空调(含安装费、运行维护费等)1.7万;

门前楼房水管整体换新(4层楼房需破墙)2万;

庭院下水道(严重积水、管道乱接严重)改造2万;

办公楼4楼办公室维修、五楼危房改造16万。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,初固定资产原值是1417561元,年未固定资产原值是1417561元。其中:

房屋使用面积2552.5平方米,帐面原值880000元;通用设备帐面原值481361元;

公务用车无变动。2016年公车改革后,不再保留公务用车。

家具用具帐面原值56200元,较去年无变化;

重大资产情况说明:

土地:与上年度比无变动情况发生;

大型设备:无大型设备。

九、预算绩效项目管理情况

根据《预算绩效管理实施暂行办法》,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年项目预算绩效评价资金92万元,其中,全省机构编制电子平台建设项目10万元,全县中文域名注册挂标管理建设12万元,行政审批制度改革专项20万元,政府机构改革专项10万元,事业单位分类改革专项20万元,机构编制云平台建设20万。

十、政府性基金编制情况

本级及所属二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县编办2018年预算公开表.rar


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip